第一部分 永仁縣猛虎中心小學(xué)部門2020年部門預(yù)算編制說明

第二部分 永仁縣猛虎中心小學(xué)部門2020年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、永仁縣本級項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）

十一、州本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十二、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

永仁縣猛虎中心小學(xué)部門2020年部門預(yù)算編制說明

目錄

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、州對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

根據(jù)學(xué)校職責(zé)劃分，永仁縣猛虎中心小學(xué)辦公室主要負(fù)責(zé)日常事務(wù)處理，收發(fā)上傳下達文件，對校務(wù)會決議、下達文件收歸存檔；財務(wù)室負(fù)責(zé)學(xué)校財務(wù)和資產(chǎn)管理，做好后勤保障工作；教導(dǎo)處負(fù)責(zé)學(xué)生學(xué)籍和檔案的管理，主抓教育教學(xué)質(zhì)量；德育處負(fù)責(zé)學(xué)生的思想品德教育和健康教育；校長室負(fù)責(zé)學(xué)校全面運轉(zhuǎn)，處理、協(xié)調(diào)各項事務(wù)，為學(xué)校發(fā)展提質(zhì)增效；工會辦公室監(jiān)督學(xué)校事務(wù)，開展好教職工的一切有意義的活動，做好教職工的思想政治工作，同時主抓學(xué)校安全。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

1927年成立永仁縣猛虎中心小學(xué)，為永仁縣教育局工作部門，學(xué)校根據(jù)實際情況，設(shè)校長室、辦公室、財務(wù)室、教導(dǎo)處、德育室、工會辦公室6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)（辦公室）。單位實有人數(shù)85人，其中：在職52人、退休33人。

（三）重點工作概述

完善管理制度，確保學(xué)校日常運轉(zhuǎn)；管理好學(xué)校財務(wù)及資產(chǎn)，科學(xué)合理開支，做好后勤保障工作；主抓教學(xué)質(zhì)量，提質(zhì)增效；完善基礎(chǔ)設(shè)施，改善校園環(huán)境面貌；開展文體活動，促進學(xué)校和諧發(fā)展；搞好飲食衛(wèi)生及營養(yǎng)改善，確保少年兒童健康成長…… 

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制52人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制52人。在職實有52人，其中： 財政全供養(yǎng)52人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員33人，其中： 離休0人，退休 33人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2020年部門財務(wù)總收入1005.80萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1005.80萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

與上年(2019年部門財務(wù)總收入1014.21萬元)對比減少8.41萬元，主要原因分析2020年在職人員減少，工資預(yù)算收入減少，相應(yīng)的保險和保障減少。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入1005.8萬元，其中:本年收入1005.8萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1005.8萬元（本級財力1005.8萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。  

與上年(2019年部門財務(wù)總收入1014.21萬元)對比減少8.41萬元，主要原因分析2020年在職人員減少，工資預(yù)算收入減少，相應(yīng)的保險和保障減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出1005.8萬元。財政撥款安排支出1005.8萬元，其中：基本支出1005.8萬元，與上年(2019年基本支出1014.21萬元)對比減少8.41萬元，主要原因分析2020年在職人員減少，工資預(yù)算收入減少，相應(yīng)的保險和保障減少。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于：

2050202.小學(xué)教育支出 693.77萬元，主要反映按單位性質(zhì)小學(xué)教育支出。
     2080502.事業(yè)單位離退休支出70.02萬元，2080505.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出82.37萬元，主要反映社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休支出，主要用于實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
    2101102. 事業(yè)單位醫(yī)療支出57.48萬元， 2101103.公務(wù)員醫(yī)療補助支出30.08萬元。主要反映醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療支出，主要用于基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費、公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費及其他行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
    2210201. 住房公積金支出72.08萬元，主要反映住房保障支出-住房改革支出，主要用于按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出1005.8萬元，項目支出0萬元）。

 301.工資福利支出925.00萬元，主要反映單位開支的教師工資報酬以及繳納的各項社會保險費用。其中：30101.基本工資支出274.06萬元，30102 .津貼補貼支出169.49萬元，30103.獎金支出22.84萬元，30107. 績效工資支出216.60萬元，30108.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出82.37萬元，30110.職工基本醫(yī)療保險繳費支出54.06萬元，30111.公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出30.08萬元，30112.其他社會保障繳費支出3.42萬元，30113.住房公積金支出72.08萬元。
    302.商品和服務(wù)支出5萬元，反映單位購買商品和服務(wù)以及保障單位正常運轉(zhuǎn)的支出，其中：30201.辦公費支出0.5萬元,30202.印刷費支出0.1萬元，30203.咨詢費0.1萬元，30204.手續(xù)費支出0.1萬元，30205.水費支出0.1萬元，30206.電費支出0.4萬元，30207.郵電費支出0.38萬元，30211.差旅費支出0.2萬元，30213.維修（維護）費支出0.5萬元，30215.會議費支出0.3萬元，30228.工會費支出0.4萬元，30299.其他商品和服務(wù)支出1.92萬元。

   303.對個人和家庭的補助支出75.80萬元，反映政府用于對個人和家庭的補助支出，其中：30302.退休費支出68.10萬元，30305.生活補助支出7.70萬元。

   五、州對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

無。

（二）與中央配套事項 

無。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

永仁縣猛虎中心小學(xué)2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

永仁縣猛虎中心小學(xué)2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因:2019年和2020年未預(yù)算因公出國出境費用，無增加變化。

（二）公務(wù)接待費

永仁縣猛虎中心小學(xué)2020年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

增減變化原因：2019年和2020年未預(yù)算公務(wù)接待費費用，無增加變化。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

永仁縣猛虎中心小學(xué)2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

增減變化原因：2019年和2020年未預(yù)算公務(wù)用車購置及運行維護費費用，無增加變化。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排

永仁縣猛虎中心小學(xué)屬于事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

永仁縣猛虎中心小學(xué)2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目

文本公開

永仁縣猛虎中心小學(xué)2020年未有預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目