第一部分     永仁縣維的中心小學  2020  年部門預(yù)算編制說明    

第二部分  永仁縣維的中心小學2020年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、永仁縣本級項目支出績效目標表（本級下達）

十一、州本級項目支出績效目標表（另文下達）

十二、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

永仁縣維的中心小學2020年部門預(yù)算編制說明

目錄

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、州對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

在上級各部門的關(guān)心支持下，我校全面貫徹落實教育方針，實施小學義務(wù)教育,促進基礎(chǔ)教育發(fā)展,認真抓好教育教學質(zhì)量管理，全面推進教育改革，穩(wěn)步提高教育教學質(zhì)量，辦人民滿意的基礎(chǔ)教育。 2020年全校有16個教學班，在校生463人。1個公辦幼兒3個班，在園生79人。1個民辦幼兒班3班，在園生人75人。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)有：1、辦公室， 2、教務(wù)室， 3、財務(wù)室，4、工會室，5、黨建辦公室，負責管理學校各方面的工作。

（三）重點工作概述

在各級黨委及教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，加強學校管理和資金管理，努力提高學校的辦學水平，取得了一定的實效：

1、“教育均衡發(fā)展”得以鞏固和提高。并通過了國家驗收。

2、學校德育工作進一步加強。通過不斷努力，學校校風、教風、學風有明顯好轉(zhuǎn)。

3、辦學條件得到不斷改善。校園環(huán)境建設(shè)文化建設(shè)得到了加強。

4、教育管理體制改革進展順利。目前52人，其中：高級七崗24人；一級十崗18人；二級十二級崗5人；技術(shù)工二級崗1人，技術(shù)工三級崗4人；績效工資的實施，充分調(diào)動了廣大教師教書育人的積極性，教育職能得到進一步明確，新體制的優(yōu)勢逐漸顯現(xiàn)出來。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制52人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制52人。在職實有52人，其中： 財政全供養(yǎng) 52人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員39人，其中：退休39人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2020年部門財務(wù)總收入1044.01萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款11044.01萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

與上年(2019年部門財務(wù)總收入993.14萬元)對比增加50.87萬元，主要原因分析2020年在職人員工資預(yù)算收入增加，相應(yīng)的保險和保障增加。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入1044.01萬元，其中:本年收入1044.01萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1044.01萬元（本級財力1044.01萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。  

與上年(2019年部門財務(wù)總收入993.14萬元)對比增加50.87萬元，主要原因分析2020年在職人員工資預(yù)算收入增加，相應(yīng)的保險和保障增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出1044.01萬元。財政撥款安排支出1044.01萬元，其中：基本支出1044.01萬元，與上年(2019年基本支出993.14萬元)對比增加50.87萬元，主要原因分析2020年在職人員工資預(yù)算收入增加，相應(yīng)的醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金和住房公積金增加。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于：

2050201.學前教育支出2.94萬元，主要反映按單位性質(zhì)學前教育支出。

2050202.小學教育支出 713.42萬元，主要反映按單位性質(zhì)小學教育支出。
     2080502.事業(yè)單位離退休支出83.55萬元，2080505.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出82.40萬元，主要反映社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休支出，主要用于實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
    2101102. 事業(yè)單位醫(yī)療支出57.77萬元， 2101103.公務(wù)員醫(yī)療補助支出31.83萬元。主要反映醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療支出，主要用于基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費、公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費及其他行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
    2210201. 住房公積金支出72.10萬元，主要反映住房保障支出-住房改革支出，主要用于按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出1044.01萬元，項目支出0萬元）。

 301.工資福利支出945.43萬元，主要反映單位開支的教師工資報酬以及繳納的各項社會保險費用。其中：30101.基本工資支出271.15萬元，30102 .津貼補貼支出176.69萬元，30103.獎金支出22.6萬元，30107. 績效工資支出220.74萬元，30108.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出82.4萬元，30109.職業(yè)年金繳費支出10.15萬元，30110.職工基本醫(yī)療保險繳費支出54.07萬元，30111.公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出31.83萬元，30112.其他社會保障繳費支出3.7萬元，30113.住房公積金支出72.10萬元。
    302.商品和服務(wù)支出5.22萬元，反映單位購買商品和服務(wù)以及保障單位正常運轉(zhuǎn)的支出，其中：30201.辦公費支出2.94萬元,30299.其他商品和服務(wù)支出2.28萬元。

    303.對個人和家庭的補助支出93.36萬元，反映政府用于對個人和家庭的補助支出，其中：30302.退休費支出81.27萬元，30305.生活補助支出12.09萬元。

   五、州對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

無。

（二）與中央配套事項 

無。

（三）按既定政策標準測算補助事項

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

永仁縣維的中心小學2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

永仁縣維的中心小學2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因:2019年和2020年未預(yù)算因公出國出境費用，無增加變化。

（二）公務(wù)接待費

永仁縣維的中心小學2020年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

增減變化原因：2019年和2020年未預(yù)算公務(wù)接待費費用，無增加變化。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

永仁縣維的中心小學2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

增減變化原因：2019年和2020年未預(yù)算公務(wù)用車購置及運行維護費費用，無增加變化。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排

永仁縣維的中心小學屬于事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

永仁縣維的中心小學2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目

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永仁縣維的中心小學2020年未有預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目