監(jiān)督索引號53232703300700000

永仁縣民族中學(xué)部門2020年預(yù)算公開目錄

第一部分 永仁縣民族中學(xué)部門2020年部門預(yù)算編制說明

第二部分 永仁縣民族中學(xué)部門2020年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、永仁縣本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、州本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

永仁縣民族中學(xué)2020年部門預(yù)算編制說明

目錄

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、州對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

全面貫徹落實(shí)教育方針，認(rèn)真抓好教育教學(xué)質(zhì)量管理，全面推進(jìn)教育改革，穩(wěn)步推進(jìn)教育教學(xué)及食堂管理改革，鞏固“兩基”成果，辦人民滿意的初中教育。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

民族中學(xué)屬全額撥款單位，2020年有獨(dú)立核算的機(jī)構(gòu)數(shù)1個。根據(jù)永編復(fù)[2017]42號文件規(guī)定，民族中學(xué)學(xué)內(nèi)設(shè)職能機(jī)構(gòu)4個（辦公室、教務(wù)處、政教處及總務(wù)處）。

（三）重點(diǎn)工作概述

貫徹落實(shí)黨的十九大精神，抓教育民生，促教育公平。學(xué)校繼續(xù)以實(shí)施“五大”工程為工作重點(diǎn)開展教育工作。緊緊圍繞“安全、質(zhì)量、鞏固”這一中心，依照“旗幟鮮明抓質(zhì)量、大膽改革抓質(zhì)量、方法科學(xué)抓質(zhì)量、責(zé)任落實(shí)抓質(zhì)量”的工作要求，以學(xué)校現(xiàn)代教育管理為抓手，突出“工程建設(shè)領(lǐng)域、教育收費(fèi)、食堂管理”三大廉政建設(shè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，強(qiáng)力實(shí)施“強(qiáng)師、提效、優(yōu)管、活制、固基”五大工程，努力實(shí)現(xiàn)“爭當(dāng)一流教師、爭創(chuàng)一流學(xué)校、爭辦一流教育”目標(biāo)。2019年中考，我校九年級參考人數(shù)426人，中考成績在縣前120名，我校有47名，榮獲“招行獎學(xué)金”（500——20000元）；全縣前10名，我校有6名；高中上線311人，較前一年增加29人，楚雄一中上線9人（擇優(yōu)3，較上年8人減少5人、定向6人）。八年級：全縣前10名，我校4有名，全縣前100名，我校有44人；七年級：全縣前10名，我校有1名（李祝菲4），全縣前100名，我校有名23人。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制148人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制148人。在職實(shí)有148人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 148人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員23人，其中： 離休0人，退休23人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入2377.34萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2377.34萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

與上年(2019年部門財(cái)務(wù)總收入2287.71萬元)對比增加89.63萬元，主要原因分析2020年在職人員工資預(yù)算收入增加，相應(yīng)的保險(xiǎn)和保障增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入2377.34萬元，其中:本年收入2377.34萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2377.34萬元（本級財(cái)力2377.34萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。  

與上年(2019年部門財(cái)務(wù)總收入2287.71萬元)對比增加89.63萬元，主要原因分析2020年在職人員工資預(yù)算收入增加，相應(yīng)的保險(xiǎn)和保障增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出2377.34萬元。財(cái)政撥款安排支出 2377.34萬元，其中：基本支出2377.34萬元，與上年(2019年基本支出2287.71萬元)對比增加89.63萬元，主要原因分析2020年在職人員工資預(yù)算收入增加，相應(yīng)的醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金和住房公積金增加。項(xiàng)目支出0萬元。與上年對比無變化，主要原因分析2020年和2019年未有項(xiàng)目支出預(yù)算。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于：

2050203.初中教育支出 1716.6萬元，主要反映按單位性質(zhì)初中教育支出。
    2080502.事業(yè)單位離退休支出51.02萬元，2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出214.33萬元。主要反映社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休支出，主要用于實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
    2101102 事業(yè)單位醫(yī)療支出147.53萬元， 2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出60.32萬元。主要反映醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療支出，主要用于基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)及其他行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
    2210201 住房公積金支出187.54萬元，主要反映住房保障支出-住房改革支出，主要用于按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出2377.34萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

 301工資福利支出2292.57萬元，主要反映單位開支的教師工資報(bào)酬以及繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)用。其中：30101.基本工資支出698.73萬元，30102 .津貼補(bǔ)貼支出317.61萬元，30103.獎金支出58.23萬元，30107. 績效工資支出589.65萬元，30108.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出214.33萬元，30109.職業(yè)年金繳費(fèi)支出18.63萬元，30110.職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出140.66萬元，30111.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出60.32萬元，30112.其他社會保障繳費(fèi)支出6.87萬元，30113.住房公積金支出187.54萬元。

302商品和服務(wù)支出17.15萬元，反映單位購買商品和服務(wù)以及保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的支出，其中：30228.工會經(jīng)費(fèi)支出1.77萬元，30299.其他商品和服務(wù)支出15.38萬元。
    303對個人和家庭的補(bǔ)助支出67.62萬元，主要反映對個人和家庭的補(bǔ)助支出，其中：30302.退休費(fèi)支出49.64萬元，30205.生活補(bǔ)助支出17.98萬元。

五、州對下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無。

（二）與中央配套事項(xiàng)

無。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，采購預(yù)算資金0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

永仁縣民族中學(xué)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

永仁縣民族中學(xué)2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因:2019年和2020年未預(yù)算因公出國出境費(fèi)用，無增加變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

永仁縣民族中學(xué)2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

增減變化原因：2019年和2020年未預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)費(fèi)用，無增加變化。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

永仁縣民族中學(xué)2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

增減變化原因：2019年和2020年未預(yù)算公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)費(fèi)用，無增加變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

永仁縣民族中學(xué)屬于事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

永仁縣民族中學(xué)2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

永仁縣民族中學(xué)2020年未預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目

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