第一部分 永仁縣永興中心小學2020年部門預算編制說明

第二部分 永仁縣永興中心小學2020年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、永仁縣本級項目支出績效目標表（本級下達）

十一、州本級項目支出績效目標表（另文下達）

十二、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

永仁縣永興中心小學2020年部門預算編制說明

目錄

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、州對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

在上級各部門的關(guān)心支持下，我校全面貫徹落實黨的教育方針，認真抓好教育教學質(zhì)量管理，全面推進教育改革，穩(wěn)步推進教育教學及食堂管理工作，鞏固“兩基”成果，積極推進素質(zhì)教育，辦人民滿意的小學教育。

（二）機構(gòu)設置情況

永興中心小學屬全額撥款單位， 2019年有獨立核算機構(gòu)數(shù)1個，機構(gòu)數(shù)與上一年保持不變。根據(jù)永編復[2017]42號文件規(guī)定，永興中心小學內(nèi)設職能機構(gòu)3個（辦公室、教導處、總務處），負責對全鄉(xiāng)小學的管理。

（三）重點工作概述

在各級黨委及教育主管部門的領導下，加強學校管理和資金管理，努力提高學校的辦學水平，取得了一定的實效：

1、“兩基”工作得以鞏固和提高。

2、學校德育工作進一步加強。通過不斷努力，學校校風、教風、學風有明顯好轉(zhuǎn)。

3、辦學條件得到不斷改善。校園環(huán)境建設文化建設得到了加強。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制60人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制60人。在職實有57人，其中： 財政全供養(yǎng)57人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 36人，其中： 離休 0人，退休 36人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2020年部門財務總收入1042.65萬元，其中：一般公共預算財政撥款1042.65萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

與上年(2019年部門財務總收入1041.01萬元)對比增加1.64萬元，主要原因分析2020年在職人員工資預算收入增加，相應的保險和保障增加。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入1042.65萬元，其中:本年收入1042.65萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1042.65萬元（本級財力1042.65萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。  

與上年(2019年部門財務總收入1041.01萬元)對比增加1.64萬元，主要原因分析2020年在職人員工資預算收入增加，相應的保險和保障增加。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出 1042.65萬元。財政撥款安排支出1042.65萬元，其中：基本支出1042.65萬元，與上年(2019年基本支出1041.01萬元)對比增加1.64萬元，主要原因分析2020年在職人員工資預算收入增加，相應的醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金和住房公積金增加。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于：

2050202.小學教育支出 728.25萬元，主要反映按單位性質(zhì)小學教育支出。
     2080501.行政單位離退休支出2.17萬元，2080502.事業(yè)單位離退休支出76.02萬元，2080505.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出79.76萬元，主要反映社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休支出，主要用于實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
    2101102. 事業(yè)單位醫(yī)療支出56.08萬元， 2101103.公務員醫(yī)療補助支出30.58萬元。主要反映醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療支出，主要用于基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費、公務員醫(yī)療補助經(jīng)費及其他行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
    2210201. 住房公積金支出69.79萬元，主要反映住房保障支出-住房改革支出，主要用于按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出1042.65萬元，項目支出0萬元）。

 301.工資福利支出957.34萬元，主要反映單位開支的教師工資報酬以及繳納的各項社會保險費用。其中：30101.基本工資支出254.15萬元，30102 .津貼補貼支出214.21萬元，30103.獎金支出21.18萬元，30107. 績效工資支出226.36萬元，30108.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出79.76萬元，30109.職業(yè)年金繳費支出5.23萬元，30110.職工基本醫(yī)療保險繳費支出52.34萬元，30111.公務員醫(yī)療補助繳費支出30.58萬元，30112.其他社會保障繳費支出3.74萬元，30113.住房公積金支出69.79萬元。
    302.商品和服務支出4.75萬元，反映單位購買商品和服務以及保障單位正常運轉(zhuǎn)的支出，其中：30201.辦公費支出2.0萬元,30205.水費支出0.39萬元，30206.電費支出0.20萬元，30299.其他商品和服務支出2.16萬元。

   303.對個人和家庭的補助支出80.56萬元，反映政府用于對個人和家庭的補助支出，其中：30302.退休費支出76.03萬元，30305.生活補助支出4.53萬元。

   五、州對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

無。

（二）與中央配套事項 

無。

（三）按既定政策標準測算補助事項

無。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

永仁縣永興中心小學2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

永仁縣永興中心小學2020年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因:2019年和2020年未預算因公出國出境費用，無增加變化。

（二）公務接待費

永仁縣永興中心小學2020年公務接待費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。

增減變化原因：2019年和2020年未預算公務接待費費用，無增加變化。

（三）公務用車購置及運行維護費

永仁縣永興中心小學2020年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

增減變化原因：2019年和2020年未預算公務用車購置及運行維護費費用，無增加變化。

八、重點項目預算績效目標情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。

4.政府性基金預算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預算。

5.機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排

永仁縣永興中心小學屬于事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

永仁縣永興中心小學2020年預算重點領域財政項目

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永仁縣永興中心小學2020年未有預算重點領域財政項目