第一部分 永仁縣永定中心小學(xué)2020年部門預(yù)算編制說明

第二部分 永仁縣永定中心小學(xué)2020年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、永仁縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、州本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

永仁縣永定中心小學(xué)2020年部門預(yù)算編制說明

目錄

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

在上級(jí)各部門的關(guān)心支持下，我校全面貫徹落實(shí)教育方針，實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展,認(rèn)真抓好教育教學(xué)質(zhì)量管理，全面推進(jìn)教育改革，穩(wěn)步提高教育教學(xué)質(zhì)量，辦人民滿意的基礎(chǔ)教育。 2020年全校有29個(gè)教學(xué)班，在校生947人。1個(gè)附設(shè)幼兒班，在校生10人。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：1、辦公室， 2、教務(wù)處， 3、總務(wù)處，負(fù)責(zé)管理學(xué)校各方面的工作。

（三）重點(diǎn)工作概述

在各級(jí)黨委及教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，加強(qiáng)學(xué)校管理和資金管理，努力提高學(xué)校的辦學(xué)水平，并取得了一定的實(shí)效：

1、“教育均衡發(fā)展”得以鞏固和提高。并通過了國家驗(yàn)收。

2、學(xué)校德育工作進(jìn)一步加強(qiáng)。通過不斷努力，學(xué)校校風(fēng)、教風(fēng)、學(xué)風(fēng)有明顯好轉(zhuǎn)。

3、辦學(xué)條件得到不斷改善。校園環(huán)境建設(shè)文化建設(shè)得到了加強(qiáng)。

4、教育管理體制改革進(jìn)展順利。目前，高級(jí)六級(jí)崗5人，七級(jí)崗33人；一級(jí)九級(jí)崗6人，一級(jí)十級(jí)崗23人；二級(jí)十一級(jí)崗1人，二級(jí)十二級(jí)崗4人；高級(jí)工三級(jí)崗5人。新績(jī)效工資的實(shí)施，充分調(diào)動(dòng)了廣大教師教書育人的積極性，教育職能得到進(jìn)一步明確，新體制的優(yōu)勢(shì)逐漸顯現(xiàn)出來。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制83人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制83人。在職實(shí)有79人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)79人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 62人，其中： 離休0人，退休 62人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入1547.34萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1547.34萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

與上年(2019年部門財(cái)務(wù)總收入1501.10萬元)對(duì)比增加46.24萬元，主要原因分析2020年在職人員工資預(yù)算收入增加，相應(yīng)的保險(xiǎn)和保障增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入1547.34萬元，其中:本年收入1547.34萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1547.34萬元（本級(jí)財(cái)力1547.34萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。  

與上年(2019年部門財(cái)務(wù)總收入1501.10萬元)對(duì)比增加46.24萬元，主要原因分析2020年在職人員工資預(yù)算收入增加，相應(yīng)的保險(xiǎn)和保障增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出1547.34萬元。財(cái)政撥款安排支出1547.34萬元，其中：基本支出1547.34萬元，與上年(2019年基本支出1501.10萬元)對(duì)比增加46.24萬元，主要原因分析2020年在職人員工資預(yù)算收入增加，相應(yīng)的醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金和住房公積金增加。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于：

2050202.小學(xué)教育支出 1051.45萬元，主要反映按單位性質(zhì)小學(xué)教育支出。
     2080502.事業(yè)單位離退休支出133.35萬元，2080505.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出121.79萬元，主要反映社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休支出，主要用于實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
    2101102. 事業(yè)單位醫(yī)療支出85.55萬元， 2101103.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出48.63萬元。主要反映醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療支出，主要用于基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)及其他行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
    2210201. 住房公積金支出106.57萬元，主要反映住房保障支出-住房改革支出，主要用于按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1547.34萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

 301.工資福利支出1401.04萬元，主要反映單位開支的教師工資報(bào)酬以及繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用。其中：30101.基本工資支出402.81萬元，30102 .津貼補(bǔ)貼支出256萬元，30103.獎(jiǎng)金支出33.57萬元，30107. 績(jī)效工資支出323.18萬元，30108.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出121.79萬元，30109.職業(yè)年金繳費(fèi)支出22.94萬元，30110.職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出79.92萬元，30111.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出48.63萬元，30112.其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出5.63萬元，30113.住房公積金支出106.57萬元。
    302.商品和服務(wù)支出9.66萬元，反映單位購買商品和服務(wù)以及保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的支出，其中：30201.辦公費(fèi)支出1.3萬元,30203.咨詢費(fèi)支出1.5萬元，30204.手續(xù)費(fèi)支出0.2萬元，30211.差旅費(fèi)支出1.5萬元，30215.會(huì)議費(fèi)支出0.9萬元，30216.培訓(xùn)費(fèi)支出0.6萬元，30299.其他商品和服務(wù)支出3.66萬元。

   303.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出136.64萬元，反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，其中：30302.退休費(fèi)支出129.69萬元，30305.生活補(bǔ)助支出6.95萬元。

   五、州對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無。

（二）與中央配套事項(xiàng) 

無。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，采購預(yù)算資金0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

永仁縣永定中心小學(xué)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

永仁縣永定中心小學(xué)2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

增減變化原因:2019年和2020年未預(yù)算因公出國出境費(fèi)用，無增加變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

永仁縣永定中心小學(xué)2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

增減變化原因：2019年和2020年未預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)費(fèi)用，無增加變化。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

永仁縣永定中心小學(xué)2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

增減變化原因：2019年和2020年未預(yù)算公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)費(fèi)用，無增加變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

永仁縣永定中心小學(xué)屬于事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

永仁縣永定中心小學(xué)2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目

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永仁縣永定中心小學(xué)2020年未有預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目