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中國共產(chǎn)黨永仁縣委員會(huì)黨史研究室（永仁縣地方志編纂委員會(huì)辦公室）2025年部門預(yù)算編制說明

中國共產(chǎn)黨永仁縣委員會(huì)黨史研究室（永仁縣地方志編纂委員會(huì)辦公室）2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 中國共產(chǎn)黨永仁縣委員會(huì)黨史研究室（永仁縣地方志編纂委員會(huì)辦公室）2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 中國共產(chǎn)黨永仁縣委員會(huì)黨史研究室（永仁縣地方志編纂委員會(huì)辦公室）2025年部門預(yù)算表

一、2025年財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、2025年部門收入預(yù)算表

三、2025年部門支出預(yù)算表

四、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、2025年基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、2025年項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、2025年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2025年部門政府采購預(yù)算表

十三、2025年政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、2025年部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.承擔(dān)永仁縣地方黨史資料的征集、整理、研究和編纂任務(wù)，編寫地方黨史基本著作、地方志書、地方綜合年鑒，編輯縣委重要文獻(xiàn)、重要黨史口述資料、重要人物回憶錄，總結(jié)黨在永仁的歷史經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)良傳統(tǒng)，發(fā)揮黨史資政育人作用，推動(dòng)黨史、地方志成果的轉(zhuǎn)化。

2.管理全縣性重要黨史工作事項(xiàng)，負(fù)責(zé)永仁縣地方黨史重要史實(shí)事件、人物的審查認(rèn)定工作，對(duì)有關(guān)地方黨史的重要出版物、影視作品、展覽等進(jìn)行史實(shí)審定，組織開展黨史、革命史宣傳教育工作，協(xié)調(diào)參與黨史方面的重大紀(jì)念活動(dòng)。組織和指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委和縣屬各單位黨組織黨史資料的征集、研究和編撰工作。

3.承擔(dān)永仁縣地方志編纂委員會(huì)的日常工作，宣傳和貫徹實(shí)施地方志工作法規(guī)、規(guī)章及政策，督促和檢查全縣地方志工作，組織編纂地方志書、地方綜合年鑒和地情資料書刊，組織對(duì)地方志書的審查驗(yàn)收，搜集、保存和整理開發(fā)地方志資料和歷史文獻(xiàn)資料。

4.按年度編輯出版《中共永仁縣委工作紀(jì)要》和《永仁縣年鑒》。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、黨史征集研究股、方志年鑒股、宣傳教育股。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.承擔(dān)永仁縣地方黨史資料的征集、整理、研究和編纂任務(wù)；

2.管理全縣性重要黨史工作事項(xiàng)；

3.承擔(dān)永仁縣地方志編纂委員會(huì)的日常工作；

4.按年度編輯出版《中共永仁縣委工作紀(jì)要》和《永仁縣年鑒》。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制8人，其中：行政編制8人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有9人，其中：財(cái)政全額保障9人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入2,505,633.44元，其中：一般公共預(yù)算2,505,633.44元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比減少70,865.16元，下降2.75%。主要原因分析是上年《扶貧志》編輯出版印刷經(jīng)費(fèi)列入了預(yù)算安排。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入2,505,633.44元，其中:本年收入2,505,633.44元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,505,633.44元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比減少70,865.16元，下降2.75%。主要原因分析是上年《扶貧志》編輯出版印刷經(jīng)費(fèi)列入了預(yù)算安排。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出 2,505,633.44元。財(cái)政撥款安排支出 2,505,633.44元，其中：基本支出2,175,633.44元，與上年對(duì)比增加249,134.84元，增長12.93%，主要原因分析是2024年工資普調(diào)，工資支出及各種保險(xiǎn)支出隨之增加；項(xiàng)目支出330,000.00元，與上年對(duì)比減少320,000.00元，主要原因是上年《扶貧志》編纂出版印刷經(jīng)費(fèi)列入了預(yù)算，。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于201.一般公共服務(wù)支出1,759,784.52元(其中,2010301.行政運(yùn)行8,000.00元,2010302.一搬行政管理事務(wù)330,000.00元，2013101.行政運(yùn)行1411784.52元);208.社會(huì)保障和就業(yè)支出478,788.44元（其中，2080501.行政單位離退休219,649.20元,2080505.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出167,656.47元,2080506.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出91,482.77元）;210.衛(wèi)生健康支出129,654.12元(其中,2101101.行政單位醫(yī)療59405.68元,2101103.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助64928.44元,2101199.其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5320元);221.住房保障支出137,406.36元,其中,2210201.住房公積金137,406.36元。

財(cái)政撥款安排支出按部門經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于基本支出（人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)）和項(xiàng)目支出。

　　五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3個(gè)，政府采購預(yù)算總額330，000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算330，000.00元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨永仁縣委員會(huì)黨史研究室（永仁縣地方志編纂委員會(huì)辦公室）2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)5,000.00元，較上年減少3,100.00元，下降38.27%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

中國共產(chǎn)黨永仁縣委員會(huì)黨史研究室（永仁縣地方志編纂委員會(huì)辦公室）2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

與上年對(duì)比無變化的原因是：我單位本年及上年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算均為0。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中國共產(chǎn)黨永仁縣委員會(huì)黨史研究室（永仁縣地方志編纂委員會(huì)辦公室）2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5,000.00元，較上年減少3,100.00元，下降38.27%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為11次，共計(jì)接待42人次。

增減變化原因主要是按照厲行節(jié)約等規(guī)定要求，進(jìn)一步壓縮了公務(wù)接待規(guī)模，嚴(yán)格規(guī)范公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)和范圍。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中國共產(chǎn)黨永仁縣委員會(huì)黨史研究室（永仁縣地方志編纂委員會(huì)辦公室）2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

與上年對(duì)比無變化的原因是：我單位本年及上年因公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為0。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

本部門本年及上年均無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算安排。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出預(yù)算:是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

4.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指政府部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待。其中，因公出國（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購置及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.政府采購：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨永仁縣委員會(huì)黨史研究室（永仁縣地方志編纂委員會(huì)辦公室）2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1,429,784.52元，與上年對(duì)比增加140,807.25元，增長10.92%，主要原因是2024年工資普調(diào)導(dǎo)致2013101一般公共服務(wù)支出（行政運(yùn)行）支出增加，主要是30101.基本工資和30102.津貼補(bǔ)貼增資和增資補(bǔ)發(fā)所致。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，中國共產(chǎn)黨永仁縣委員會(huì)黨史研究室（永仁縣地方志編纂委員會(huì)辦公室）資產(chǎn)總額86,925.33元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)79,757.98元，固定資產(chǎn)7,167.35元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加450.32元，其中固定資產(chǎn)減少2,468.16元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號(hào)53232700174300111