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永仁縣紅十字會(huì)2025年部門預(yù)算編制說明

 

永仁縣紅十字會(huì)2025年預(yù)算公開目錄

 

第一部分永仁縣紅十字會(huì)2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分永仁縣紅十字會(huì)2025年部門預(yù)算表

一、2025年財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、2025年部門收入預(yù)算表

三、2025年部門支出預(yù)算表

四、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、2025年基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、2025年項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、2025年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2025年部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、2025年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、2025年部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

主要職能是宣傳、貫徹《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》及有關(guān)法律法規(guī)；開展備災(zāi)救災(zāi)、依法募捐工作，在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，對(duì)需要幫助的人員進(jìn)行人道主義救助，開展衛(wèi)生救護(hù)、防病知識(shí)的宣傳和普及工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括辦公室、賑災(zāi)救護(hù)宣傳籌資股。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.突出政治引領(lǐng)，夯實(shí)自身建設(shè)。堅(jiān)定不移堅(jiān)持黨對(duì)紅十字會(huì)工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任和“一崗雙責(zé)”，加強(qiáng)意識(shí)形態(tài)和網(wǎng)絡(luò)安全管控，抓實(shí)各級(jí)巡視巡察督查反饋意見整改和七個(gè)專項(xiàng)整治工作落地見效，深入基層開展調(diào)查研究，持續(xù)推進(jìn)作風(fēng)革命效能革命，開展好“躺平式”干部專項(xiàng)整治。

2.聚焦中心大局，團(tuán)結(jié)奮發(fā)作為。推進(jìn)實(shí)施《永仁縣紅十字事業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，認(rèn)真做好各項(xiàng)眾籌項(xiàng)目的后期管理執(zhí)行和監(jiān)督工作，爭(zhēng)取年內(nèi)募捐款物再創(chuàng)佳績(jī)，力爭(zhēng)達(dá)200萬(wàn)元以上。扎實(shí)開展精準(zhǔn)防貧、重病困難會(huì)員等救助幫扶工作以及創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)、保護(hù)永定河等志愿服務(wù)工作。

3.抓實(shí)主責(zé)主業(yè)，做大特色亮點(diǎn)。助力健康文明永仁建設(shè)，繼續(xù)抓實(shí)應(yīng)急救護(hù)知識(shí)培訓(xùn)惠民實(shí)事，突出以學(xué)校師生、水利水電移民、農(nóng)民工等為重點(diǎn)培訓(xùn)對(duì)象，年內(nèi)計(jì)劃培訓(xùn)1萬(wàn)人次以上，形成深入開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)與“三獻(xiàn)”宣傳工作的長(zhǎng)效機(jī)制。

4.強(qiáng)化居安思危，提升應(yīng)急能力。及時(shí)修訂完善應(yīng)急預(yù)案，定期開展桌面推演。加強(qiáng)與應(yīng)急、地震、消防等部門的協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，有效開展備災(zāi)救災(zāi)。積極選送人員參加上級(jí)紅十字會(huì)賑濟(jì)救援骨干力量培訓(xùn)。加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)—永定鎮(zhèn)的溝通聯(lián)系，實(shí)施好投資76萬(wàn)余元的香港紅十字會(huì)援建“博愛家園——社區(qū)為本”減災(zāi)項(xiàng)目。

5.深化生命教育，弘揚(yáng)文明風(fēng)尚。持續(xù)深化無(wú)償獻(xiàn)血、造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)和人體器官捐獻(xiàn)宣傳，年內(nèi)實(shí)現(xiàn)新增造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)志愿者70人以上，新增人體器官捐獻(xiàn)登記志愿者100人以上，不斷壯大捐獻(xiàn)志愿者登記人數(shù)，積極助力新時(shí)代公民道德建設(shè)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制4人，其中：行政編制4人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有4人，其中：財(cái)政全額保障4人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入960253.73元，其中：一般公共預(yù)算960253.73元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比增加132291.38元，增長(zhǎng)15.98%，主要原因是：職工工資、社保費(fèi)用增加，項(xiàng)目預(yù)算增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入960253.73元，其中：本年收入960253.73元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款960253.73元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比增加132291.38元，增長(zhǎng)15.98%，主要原因是：職工工資、社保費(fèi)用增加，項(xiàng)目預(yù)算增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出960253.73元。財(cái)政撥款安排支出960253.73元，其中：基本支出830253.73元，與上年對(duì)比增加52291.38元，增長(zhǎng)6.72%，主要原因分析：因?yàn)榻衲旯べY及社保費(fèi)用較上年提高；項(xiàng)目支出130000元，與上年對(duì)比增加80000元，增長(zhǎng)160%，主要原因是：群團(tuán)聯(lián)盟（永仁縣紅十字會(huì)）開展活動(dòng)申報(bào)的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)80000元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出853685.20元，用于衛(wèi)生健康支出46074.13元，用于住房保障支出60494.40元。主要用于：2080501行政單位離退休：22711.80元，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：73747.20元，2081601行政運(yùn)行：627226.20元，2081602一般行政管理事務(wù)：130000元2101101行政單位醫(yī)療：25981.44元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：18692.69元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：1400元，2210201住房公積金：60494.40元。

財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況：部門預(yù)算支出960253.73元。基本支出830253.73元，其中：30101基本工資：186336.00元，30102津貼補(bǔ)貼：229116.00元，30103獎(jiǎng)金：133788.00元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：73747.20元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：25981.44元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：18692.69元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)：3704.60元，30113住房公積金：60494.40元，30201辦公費(fèi)：8000元，30207郵電費(fèi)：4000元，30211差旅費(fèi)：9000元，30217公務(wù)接待費(fèi)：1500元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)：7641.60元，30239其他交通費(fèi)用：45540元，30301離休費(fèi)：600元，30302退休費(fèi)：22111.80元，項(xiàng)目支出130000元，其中：30215會(huì)議費(fèi)：130000元。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

永仁縣紅十字會(huì)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)1500元，較上年減少1500元，減少50%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

永仁縣紅十字會(huì)2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是：我單位本年及上年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算均為0。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

永仁縣紅十字會(huì)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1500元，較上年減少1500元，下降50%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為3次，共計(jì)接待21人次。

增減變化原因是厲行節(jié)約，減少接待開支。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

永仁縣紅十字會(huì)2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是：?jiǎn)挝粺o(wú)公務(wù)用車，不需要預(yù)算運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

（一）項(xiàng)目名稱

衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)

（二）立項(xiàng)依據(jù)

《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》

（三）項(xiàng)目實(shí)施單位

永仁縣紅十字會(huì)

（四）項(xiàng)目基本概況

該項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容為在初學(xué)機(jī)動(dòng)車駕駛員和道路運(yùn)輸從業(yè)人員中開展衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)工作。在實(shí)施衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)項(xiàng)目過程中，我會(huì)高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，狠抓培訓(xùn)教學(xué)和考核質(zhì)量關(guān)，通過項(xiàng)目實(shí)施既可以讓參訓(xùn)學(xué)員掌握基礎(chǔ)應(yīng)急救護(hù)常識(shí)，提高災(zāi)害發(fā)生后自救互救能力，挽救生命、減少傷殘。

（五）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

2025年全面推動(dòng)應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)“進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)農(nóng)村”，計(jì)劃開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)70期；應(yīng)急救護(hù)知識(shí)普及培訓(xùn)6500人次，通過培訓(xùn)讓參訓(xùn)學(xué)員掌握急救技能，達(dá)到人人學(xué)急救，急救為人人，提升防災(zāi)避險(xiǎn)和應(yīng)對(duì)突發(fā)事故自救互救能力和水平，切實(shí)減少事故中人員死亡和傷殘率。

（六）資金安排情況

項(xiàng)目實(shí)施預(yù)算經(jīng)費(fèi)130000元。用于衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)人員勞務(wù)費(fèi)及辦公費(fèi)。

（七）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

針對(duì)初學(xué)駕駛員、基層干部、消防人員、企業(yè)員工以及廣大社會(huì)群眾等人員開展衛(wèi)生救護(hù)知識(shí)普及培訓(xùn)工作。計(jì)劃開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)70期；應(yīng)急救護(hù)知識(shí)普及培訓(xùn)6500人次。

（八）項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效

紅十字會(huì)是黨和政府在人道領(lǐng)域的助手，是聯(lián)系黨委、政府和人民群眾的橋梁和紐帶，在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，開展救護(hù)和救助，及時(shí)向?yàn)?zāi)區(qū)群眾和受難者進(jìn)行救助，能進(jìn)一步密切黨群干群關(guān)系、促進(jìn)社會(huì)和諧發(fā)展。持續(xù)深化應(yīng)急救護(hù)知識(shí)普及“進(jìn)學(xué)校、進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)社區(qū)”工作，多措并舉助力健康永仁建設(shè)，持續(xù)鞏固發(fā)展紅十字救護(hù)培訓(xùn)服務(wù)工作品牌，使各行各業(yè)的工作人員和廣大群眾提升預(yù)防意外傷害、自救互救的能力，切實(shí)增強(qiáng)其在工作生活中防范化解風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)急處置能力。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出預(yù)算：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

4.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指政府部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購(gòu)置及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

7.政府購(gòu)買服務(wù)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

永仁縣紅十字會(huì)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排205681.60元，與上年對(duì)比增加83005.5元，增長(zhǎng)67.66%。其中30201辦公費(fèi)：8000元，30207郵電費(fèi)：4000元，30211差旅費(fèi)：9000元，30215會(huì)議費(fèi)：130000元，30217公務(wù)接待費(fèi)：1500元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)：7641.60元，30239其他交通費(fèi)用：45540元。

主要原因是：群團(tuán)聯(lián)盟（永仁縣紅十字會(huì)）開展活動(dòng)申報(bào)的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)80000元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，永仁縣紅十字會(huì)資產(chǎn)總額154929.98元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)114819.94元，固定資產(chǎn)凈值40110.04元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加41144.81元，其中固定資產(chǎn)增加41144.81元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號(hào)53232700376600111