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永仁縣永興傣族鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算編制說明

永仁縣永興傣族鄉(xiāng)人民政府2025年預(yù)算公開目錄

第一部分永仁縣永興傣族鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分永仁縣永興傣族鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算表

一、2025年財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、2025年部門收入預(yù)算表

三、2025年部門支出預(yù)算表

四、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、2025年基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、2025年項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、2025年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2025年部門政府采購預(yù)算表

十三、2025年政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、2025年部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

永興傣族鄉(xiāng)主要職責(zé)：圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧四個(gè)方面全面履行職能。（一）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策法律法規(guī)和上級(jí)組織決議、決定，執(zhí)行本鄉(xiāng)黨代會(huì)、人民代表大會(huì)決議；（二）討論決定本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的重大問題；（三）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作；（四）統(tǒng)籌農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水務(wù)和畜牧工作，做好本鄉(xiāng)發(fā)展規(guī)劃、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施；（五）領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)的社會(huì)主義民主法治建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、和諧社會(huì)建設(shè)、社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)等工作；（六）按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對干部的教育、培養(yǎng)、提拔和監(jiān)督工作；（七）綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作；（八）保護(hù)本鄉(xiāng)公私合法財(cái)產(chǎn)，保障公民的各項(xiàng)合法權(quán)益。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：永興傣族鄉(xiāng)黨政綜合辦公室、永興傣族鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)辦公室、永興傣族鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、永興傣族鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì)、永興傣族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心、永興傣族鄉(xiāng)平安法治辦公室、永興傣族鄉(xiāng)基層黨建辦公室、永興傣族鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.堅(jiān)持挖潛力強(qiáng)特色，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)更加高質(zhì)高效。一是扛穩(wěn)糧食安全重任。守牢37265.55畝耕地和25621畝基本農(nóng)田保護(hù)紅線，鞏固耕地流出“圖斑”整改成果，持續(xù)抓好耕地體檢“圖斑”3174.43畝及全省國土年度變更任務(wù)涉及圖斑359.34畝的整改，采取修枝降幅、林間套種、動(dòng)員挖除等方式妥善處置林果發(fā)展及糧食生產(chǎn)之間的矛盾。加快引進(jìn)新型農(nóng)業(yè)企業(yè)，運(yùn)營好灰壩村970畝土地提質(zhì)改造項(xiàng)目。落實(shí)小春生產(chǎn)5379畝，油菜1055畝，確保完成大春生產(chǎn)2.15萬畝。二是推動(dòng)林果產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。圍繞林果產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展“六個(gè)做好”要求，重點(diǎn)推進(jìn)低效林果騰籠換鳥，傳統(tǒng)林果提質(zhì)增效，新興高附加值林果全面布局和不斷擴(kuò)面。第一，對標(biāo)華坪抓好芒果產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。嚴(yán)格落實(shí)永興傣族鄉(xiāng)芒果產(chǎn)業(yè)發(fā)展“123456”工作思路，多措并舉提升組織化程度。建立干部掛村包組聯(lián)戶聯(lián)支部機(jī)制。按區(qū)位以1500米海拔劃分永興早晚熟芒果種植區(qū)域。在早熟區(qū)，堅(jiān)定不移推動(dòng)高產(chǎn)值品種騰換，在晚熟區(qū)，重點(diǎn)做好管理水平提升。制定出臺(tái)《永興傣族鄉(xiāng)芒果產(chǎn)業(yè)全領(lǐng)域組織化實(shí)施方案》，組建網(wǎng)格技術(shù)員隊(duì)伍，實(shí)行鄉(xiāng)、村、組、戶（種植大戶）四級(jí)包保工作制，對全鄉(xiāng)9個(gè)村委會(huì)1658戶芒果種植戶進(jìn)行種植全程化包保，發(fā)動(dòng)群眾參與組織化生產(chǎn)。通過每月至少召開1次黨員會(huì)、群眾會(huì)、戶主會(huì)等方式，給群眾講清形勢、講透政策、講懂技術(shù)，動(dòng)員芒果種植戶落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)化種植措施，提升種植技術(shù)。全面促進(jìn)專業(yè)合作社作用發(fā)揮。采取深化改革一批、清理退出一批、盤活激勵(lì)一批等方式，全面促進(jìn)合作社作用發(fā)揮。以“總社+分社”的組織架構(gòu)形式，建立永興傣族鄉(xiāng)林果專業(yè)合作社聯(lián)合社1個(gè)，將原先成立的12個(gè)村黨組織領(lǐng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社轉(zhuǎn)化為聯(lián)合社分社，并進(jìn)行提質(zhì)增效。探索推進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)機(jī)制，學(xué)習(xí)借鑒“合作社+企業(yè)+農(nóng)戶”模式，積極與農(nóng)資企業(yè)洽談，在9個(gè)芒果種植村開設(shè)農(nóng)技服務(wù)中心，合作社提供場所及技術(shù)交流場地，在村組全面宣傳推廣，推薦村民到農(nóng)技服務(wù)中心購買農(nóng)資、租賃無人機(jī)等設(shè)備防治病蟲害，企業(yè)提供技術(shù)指導(dǎo)、病蟲害防治、農(nóng)藥化肥售賣、農(nóng)機(jī)租賃等生產(chǎn)性服務(wù)，實(shí)現(xiàn)合作社創(chuàng)收，企業(yè)盈利，群眾種植成本有效控制。選優(yōu)培強(qiáng)林果經(jīng)紀(jì)人隊(duì)伍，推動(dòng)銷售環(huán)節(jié)的組織化。出臺(tái)首個(gè)《永興傣族鄉(xiāng)人民政府關(guān)于芒果分級(jí)分揀的指導(dǎo)意見》，依托種植大戶和專業(yè)合作社，組建培育一支市場經(jīng)紀(jì)人隊(duì)伍，上市前組織到嘉興、北京等市場前沿跑市場，并借助本地隊(duì)伍優(yōu)勢積極與種植戶對接，統(tǒng)一收購信息、分類定級(jí)銷售。同時(shí)借助電商發(fā)力，培育電商經(jīng)營主體，加快推動(dòng)線上平臺(tái)合作，推動(dòng)芒果單價(jià)和產(chǎn)值雙提高。在全鄉(xiāng)范圍內(nèi)，爭創(chuàng)1個(gè)四星級(jí)示范園，用好“陽光永仁”縣域公共服務(wù)品牌，在商標(biāo)注冊、統(tǒng)一包裝上下功夫。爭取芒果提質(zhì)增效項(xiàng)目，建設(shè)2個(gè)種質(zhì)資源鋪，高標(biāo)準(zhǔn)打造4個(gè)示范基地，并給予項(xiàng)目資金扶持。加快完成1個(gè)以上經(jīng)營主體出口基地備案，積極對接外貿(mào)企業(yè)，打通出口銷售渠道。第二，積極探索“林+N”立體發(fā)展模式，抓好5000畝野生菌保育促繁，4000畝滇紅花種植管理，完成2噸華山松鮮果、2噸云南松良種采摘，發(fā)展林畜養(yǎng)殖肉牛2236頭以上、黑山羊20900只以上。在灰壩、那軟芒果產(chǎn)區(qū)示范種植林下洛神花100畝，在立溪冬示范種植林下續(xù)斷60畝、林下非洲狗尾巴草5畝，在馬頸子示范種植林下魔芋50畝。第三，積極開展高附加值水果示范種植，草莓穩(wěn)住現(xiàn)有100畝種植面積，在白馬河、拉姑完成低產(chǎn)低效芒果騰換釋迦100畝以上，確保釋迦種植面積穩(wěn)中有增，在拉姑村示范種植菠蘿蜜100株。三是實(shí)施傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。加大傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)人員培養(yǎng)力度，定期組織農(nóng)戶開展技術(shù)培訓(xùn)、示范。蔬菜重點(diǎn)關(guān)注十字花科常見病蟲害防治，從病蟲害的防治和田間管理做技術(shù)推廣；滇紅花重點(diǎn)做好市場經(jīng)濟(jì)人的培養(yǎng)；肉牛養(yǎng)殖著重提升規(guī)范養(yǎng)殖率、群眾參與率、凍精改良率及飼草種植率；在現(xiàn)有黑山羊養(yǎng)殖規(guī)模的基礎(chǔ)上探索規(guī)范化肉羊養(yǎng)殖。四是抓好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)保供水。做好蓄水用水調(diào)度，爭取完成2件小（一）型水庫、9件小（二）型水庫蓄水500萬立方以上，加快昔丙自然能提水項(xiàng)目作用發(fā)揮，全力推動(dòng)中山水庫管網(wǎng)施工，爭取那軟、灰壩等產(chǎn)業(yè)灌區(qū)項(xiàng)目早日開工實(shí)施。穩(wěn)步推進(jìn)農(nóng)業(yè)綜合水價(jià)改革，確保灌區(qū)建設(shè)到哪里、水價(jià)改革就推進(jìn)到哪里。五是持續(xù)推進(jìn)聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)利益聯(lián)結(jié)機(jī)制建設(shè)。盤清現(xiàn)有資產(chǎn)、資源、企業(yè)、合作社、專業(yè)大戶等聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)情況，建立“生產(chǎn)經(jīng)營性、財(cái)產(chǎn)性、工資性”收入利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，圍繞光伏、芒果、紅花、肉牛、鄉(xiāng)村旅居等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，推廣運(yùn)用好釋迦“合作社+基地+農(nóng)戶”模式、滇紅花“企業(yè)+合作社+農(nóng)戶”模式，芒果“企業(yè)+合作社+村集體+農(nóng)戶”模式，光伏“433”“325”模式，鄉(xiāng)村振興示范村“145”模式全覆蓋聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)，確保戶均有一項(xiàng)聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)措施。

2.堅(jiān)持筑支撐增動(dòng)力，奮力推動(dòng)鄉(xiāng)村全面振興。一是抓實(shí)項(xiàng)目工作。在現(xiàn)有102個(gè)項(xiàng)目庫基礎(chǔ)上再謀劃儲(chǔ)備一批惠民生、可實(shí)施的好項(xiàng)目，抓緊永興高山蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目、魚乍灰連灌區(qū)建設(shè)項(xiàng)目等方案編制及前期工作。緊盯項(xiàng)目政策，強(qiáng)化項(xiàng)目爭取，完善前期論證。加強(qiáng)跟蹤問效，嚴(yán)格落實(shí)黨政班子成員項(xiàng)目包保責(zé)任制，1名黨政班子成員至少掛包1個(gè)項(xiàng)目，堅(jiān)持按周調(diào)度、按月報(bào)告，如期完成項(xiàng)目工作任務(wù)。二是緊盯“三資”工作。抓好固定資產(chǎn)投資擠水分、“招小商”和向上爭取資金工作。嚴(yán)格落實(shí)營商環(huán)境“12345”措施，緊跟縣委、縣政府融入攀西成渝“承接跟跑”專項(xiàng)行動(dòng)，依托通攀沿江公路全面貫通，聚焦芒果、紅花、蔬菜、旅居等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，主動(dòng)外出招商對接不少于12次，力爭年內(nèi)招引以果品加工為主的小商5個(gè)以上，把永興的旅游資源、農(nóng)特產(chǎn)品推向攀西，把攀西的客商引進(jìn)永興，把永興的發(fā)展融入攀西成渝。三是持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果。嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，常態(tài)化開展動(dòng)態(tài)監(jiān)測，抓實(shí)就業(yè)、產(chǎn)業(yè)、兜底保障等幫扶措施，對低收入家庭實(shí)行“一戶一策”對口幫扶，確保18戶監(jiān)測對象逐步消除風(fēng)險(xiǎn)。在600萬貸款任務(wù)的基礎(chǔ)上繼續(xù)挖掘小額信貸潛力，加大外出就業(yè)動(dòng)員力度，確保勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)5000人次以上。加強(qiáng)就近就地就業(yè)崗位開發(fā)，保持全鄉(xiāng)124個(gè)鄉(xiāng)村公益性崗位規(guī)模總體穩(wěn)定。開展技能培訓(xùn)6期以上，持續(xù)做好“幸福里”社區(qū)就業(yè)政策宣傳對接人員輸送工作。四是穩(wěn)步推進(jìn)村集體經(jīng)濟(jì)壯大發(fā)展。實(shí)施好集體經(jīng)濟(jì)強(qiáng)村工程，打造一村一品，嚴(yán)格落實(shí)《永興傣族鄉(xiāng)集體經(jīng)濟(jì)強(qiáng)村工程實(shí)施方案》，積極爭取政策支持，盤活土地資源，嚴(yán)審?fù)恋亓鬓D(zhuǎn)，運(yùn)營好40座光伏發(fā)電站、永興商務(wù)賓館、馬頸子核桃油加工廠，立溪冬、迤資、永興牛場及灰壩、迤資羊場等村集體資產(chǎn)，確保12個(gè)村村集體經(jīng)濟(jì)收入穩(wěn)定在20萬元以上。五是持續(xù)抓好農(nóng)文旅居融合發(fā)展。堅(jiān)決落實(shí)《旅居云南建設(shè)三年行動(dòng)》，加快白馬新村鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目推進(jìn)，爭取早日建成。結(jié)合通攀沿江公路的貫通和金沙江流域休閑垂釣區(qū)域開放的機(jī)遇，舉辦好具有永興辨識(shí)度的休閑垂釣比賽。深入挖掘傣族文化，支持社會(huì)組織籌備舉辦好2025年潑水節(jié)，以節(jié)日慶典帶動(dòng)農(nóng)文旅產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

3.堅(jiān)持固底色顯魅力，全力推進(jìn)綠美永興建設(shè)。一是穩(wěn)步推進(jìn)宜居鄉(xiāng)村建設(shè)。全面落實(shí)學(xué)習(xí)浙江“千萬工程”經(jīng)驗(yàn)三年行動(dòng)實(shí)施方案，久久為功抓好農(nóng)村人居環(huán)境整治提升，每村每月整治1個(gè)組。健全完善長效管護(hù)機(jī)制，執(zhí)行好垃圾清運(yùn)收費(fèi)制度和“兩污”管護(hù)收費(fèi)制度，切實(shí)把“兩污”設(shè)施維護(hù)好、利用好。以精品意識(shí)打造魚乍、干樹子、小莊3個(gè)“四美”鄉(xiāng)村示范點(diǎn)，結(jié)合傣鄉(xiāng)資源、文化特色，做好規(guī)劃編制，借鑒先進(jìn)地區(qū)的經(jīng)驗(yàn)做法，提升“四美”鄉(xiāng)村內(nèi)涵。二是鞏固“生態(tài)環(huán)境三年行動(dòng)”成果。加快推進(jìn)長江流域（永興段）生態(tài)保護(hù)和系統(tǒng)治理，嚴(yán)格落實(shí)長江十年禁漁,做好金沙江休閑垂釣監(jiān)督管理和服務(wù)保障，實(shí)施好萬馬河流域、白馬河和金沙江流域（永興段）河道沿線垃圾清理和沿江片區(qū)農(nóng)業(yè)面源污染治理，嚴(yán)格落實(shí)排污制度及垃圾源頭分類減量，2025年化學(xué)農(nóng)藥使用量控制在14噸以下，化肥用量控制在690噸以下，地膜回收率達(dá)85%以上，秸稈資源利用率達(dá)90%以上。管理好拉姑梁子垃圾填埋場，做好團(tuán)山銅礦尾礦庫管護(hù)工作。壓實(shí)“河（湖）長制”“林長制”工作責(zé)任，積極爭創(chuàng)金沙江（永興段）省級(jí)“綠美河湖”建設(shè)，嚴(yán)防死守抓好65萬畝林草地森林草原防滅火工作，爭取實(shí)現(xiàn)零火災(zāi)。

4.堅(jiān)持守底線保平安，鞏固團(tuán)結(jié)和諧社會(huì)局面。一是不斷織牢社會(huì)安全防護(hù)網(wǎng)。堅(jiān)持總體國家安全觀，落實(shí)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患全覆蓋全鏈條常態(tài)化閉環(huán)管理，重點(diǎn)抓好施工安全、交通安全、校園安全防范管理。全面開展河湖庫塘險(xiǎn)情隱患排查，落實(shí)“1262”防汛工作機(jī)制，加快龍海地災(zāi)點(diǎn)搬遷安置收尾工作，有序推進(jìn)地質(zhì)災(zāi)害避險(xiǎn)安置三年行動(dòng)。持續(xù)推進(jìn)基層應(yīng)急救援力量和綜合治理常備力量建設(shè)，全面提升防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)和應(yīng)急救援能力。二是持續(xù)推進(jìn)基層治理效能。持續(xù)鞏固“四個(gè)一”及綜窗改革成果，充分發(fā)揮干部職工掛村包組聯(lián)戶聯(lián)支部基層治理工作機(jī)制及380個(gè)微網(wǎng)格作用，認(rèn)真落實(shí)矛盾糾紛化解“365”工作法，嚴(yán)守命案防控底線。依法依規(guī)處置農(nóng)村宅基地審批及違法違規(guī)占用耕地、林地、“五堆十亂”等基層治理痛點(diǎn)難點(diǎn)，在執(zhí)法、普法中推進(jìn)基層治理工作由“事后處置”向“事前防范化解”轉(zhuǎn)變。與攀枝花、麗江相鄰鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展邊際協(xié)作，努力構(gòu)建全方位的公共安全防范網(wǎng)格。

5.堅(jiān)持解民憂辦實(shí)事，構(gòu)建優(yōu)質(zhì)民生共享格局。一是提升“一老一小”服務(wù)。深入推進(jìn)幸福里“夕陽社區(qū)”提質(zhì)擴(kuò)面，在現(xiàn)有203名服務(wù)對象基礎(chǔ)上擴(kuò)大到250名，聚焦鄰里互助員緊缺和服務(wù)水平不高的短板，動(dòng)員選派責(zé)任心強(qiáng)、符合條件的人員積極參加鄰里互助員培訓(xùn)，選優(yōu)配強(qiáng)鄰里互助員5名，提升專業(yè)化服務(wù)水平。加快幸福里“朝陽社區(qū)”建設(shè)，嚴(yán)格落實(shí)縣鄉(xiāng)村組四級(jí)包保責(zé)任，嚴(yán)格落實(shí)“控輟保學(xué)”相關(guān)措施，嚴(yán)防未成年人犯罪，以“六位一體”工作格局對15名重點(diǎn)關(guān)注對象全方位包保，多方位、多角度為未成年人提供關(guān)愛保護(hù)。二是辦好各類民生實(shí)事。踐行教育工作“12345”總體思路，配合好、宣傳好教育集團(tuán)化辦學(xué)。堅(jiān)持醫(yī)療改革“12345”工作思路，配合做好縣域醫(yī)共體改革和幸福里大健康中心建設(shè)，抓好醫(yī)保及養(yǎng)老保險(xiǎn)收繳。扎實(shí)做好社會(huì)救助工作，嚴(yán)格民生資金、救災(zāi)物資發(fā)放管理。強(qiáng)化農(nóng)村集體“三資”管理、惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”、人畜飲水通管不通水等突出問題專項(xiàng)整治。持續(xù)做好重大項(xiàng)目建設(shè)綜合協(xié)調(diào)，穩(wěn)步推進(jìn)“安薪”行動(dòng)。不斷豐富農(nóng)村精神文明建設(shè)，結(jié)合永興實(shí)際創(chuàng)新開展“全民健身”系列活動(dòng)20場次以上，開展黨的二十屆三中全會(huì)精神文藝演出暨“送戲到村”活動(dòng)12場次以上。

二、預(yù)算單位基本情況

永仁縣永興傣族鄉(xiāng)人民政府編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制79人，其中：行政編制34人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制45人。在職實(shí)有71人，其中：財(cái)政全額保障71人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入16974308.86元，其中：一般公共預(yù)算16774308.86元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入200000.00元。

與上年對比增加234265.09元，主要原因是2025年財(cái)政全額保障人員增多，大力開展鄉(xiāng)村振興工作，有關(guān)項(xiàng)目支出增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入16774308.86元，其中:本年收入16774308.86元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款16774308.86元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年對比增加334265.09元，主要原因2025年財(cái)政全額保障人員增多。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出16974308.86元。財(cái)政撥款安排支出16774308.86元，其中：基本支出15990308.86元，與上年對比增加4586279.09元，主要原因是2025年財(cái)政全額保障人員增多，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出增加；項(xiàng)目支出784000.00元，與上年對比減少4252014.00元，主要原因分析：本年度取數(shù)口徑改變，項(xiàng)目支出只包含了特定目標(biāo)類項(xiàng)目數(shù)據(jù)。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

2010301一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行1583159.85元，主要用于：政府機(jī)關(guān)工資福利支出及各類經(jīng)費(fèi)支出；

2010302一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-一般行政管理事務(wù)109000.00元，主要用于：政府機(jī)關(guān)其他項(xiàng)目中的經(jīng)費(fèi)支出；

2010499一般公共服務(wù)支出-發(fā)展與改革事務(wù)-其他發(fā)展與改革事務(wù)支出20000.00元，主要用于：基層整合審批服務(wù)執(zhí)法力量改革工作的經(jīng)費(fèi)支出；

2013101一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行2925974.53元，主要用于：政府機(jī)關(guān)工資福利支出及各類經(jīng)費(fèi)支出；

2080101社會(huì)保障和就業(yè)支出-人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)-行政運(yùn)行1370378.44元，主要用于：社保部門工資福利支出及經(jīng)費(fèi)支出；

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休152040.00元，主要用于：行政退休人員經(jīng)費(fèi)開支；

2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休43440.00元，主要用于：事業(yè)退休人員經(jīng)費(fèi)開支；

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1076104.62元，主要用于：行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；

2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤54180.00元，主要用于：遺囑人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出；

2080802社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-傷殘撫恤30570.00元，主要用于：農(nóng)村原大隊(duì)、原村公所、水利水電建設(shè)傷殘民工補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出；

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療149917.29元，主要用于：行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療210600.62元，主要用于：事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助238754.09元，主要用于：行政事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出；

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出23240.00元，主要用于：行政事業(yè)單位大病醫(yī)療繳費(fèi)支出；

2130104農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運(yùn)行3337326.94元，主要用于：農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心工資福利支出及經(jīng)費(fèi)支出；

2130705農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助4711376.00元，主要用于：村社區(qū)人員補(bǔ)助及經(jīng)費(fèi)支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金738246.48元，主要用于：行政事業(yè)站所住房公積金繳費(fèi)支出。

財(cái)政撥款安排支出按部門經(jīng)濟(jì)科目分類情況：

1.基本支出15990308.86元：

30101基本工資2359896.00元，主要用于：行政事業(yè)單位人員基本工資支出；30102津貼補(bǔ)貼2023380.00元，主要用于：機(jī)關(guān)工作人員、事業(yè)單位人員津貼、補(bǔ)貼支出；30103獎(jiǎng)金890558.00元，主要用于：機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績效獎(jiǎng)金等支出；30107績效工資2395920.00元，主要用于事業(yè)單位人員的績效工資支出；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1076104.62元，主要用于單位為職工繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)360517.91元，主要用于單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）支出；30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)238754.09元，主要用于：可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)用支出；30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)83350.96元，主要用于：單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)支出；30113住房公積金738246.48元，主要用于單位為職工繳納的住房公積金支出；30199其他工資福利支出96000.12元，主要用于編外聘用人員勞務(wù)報(bào)酬及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；30201辦公費(fèi)518400.00元，主要用于單位購買日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出；30202印刷費(fèi)40000.00元，主要用于單位印刷費(fèi)支出；30206電費(fèi)25000.00元，主要用于單位電費(fèi)支出；30211差旅費(fèi)15000.00元，主要用于單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)支出；30213維修（護(hù)）費(fèi)10000.00元，主要用于單位日常使用的固定資產(chǎn)修理和維護(hù)費(fèi)用、網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用支出；30215會(huì)議費(fèi)40000.00元，主要用于單位在會(huì)議期間按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議場地使用費(fèi)等支出；30216培訓(xùn)費(fèi)20000.00元，主要用于除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的，在培訓(xùn)期間發(fā)生的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場地使用費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、師資費(fèi)等費(fèi)用支出；30217公務(wù)接待費(fèi)16000.00元，主要用于各類公務(wù)接待費(fèi)用支出；30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)13000.00元，主要用于委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的法律服務(wù)費(fèi)用支出；30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)106034.68元，主要用于單位工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出；30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)105000.00元，主要用于單位公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支出；30239其他交通費(fèi)用302940.00元，主要用于單位公務(wù)交通補(bǔ)貼費(fèi)用支出；30302退休費(fèi)190080.00元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員退休費(fèi)用支出；30505生活補(bǔ)助4132506.00元；30311代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)139440.00元；30399其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助54180.000元。

2.項(xiàng)目支出784000.00元：

30201辦公費(fèi)418940.00元，主要用于：購買日常辦公用品的支出；30202印刷費(fèi)32000.00元，主要用于：印刷費(fèi)支出；30215會(huì)議費(fèi)199800.00元，主要用于：舉行會(huì)議時(shí)按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議場地使用費(fèi)等支出；30216培訓(xùn)費(fèi)43260.00元，主要用于：在培訓(xùn)期間發(fā)生的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場地使用費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、師資費(fèi)等費(fèi)用支出；30226勞務(wù)費(fèi)90000.00元，主要用于農(nóng)村垃圾清運(yùn)中支付給個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用支出。

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目8個(gè)，政府采購預(yù)算總額260750.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算260750.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

永仁縣永興傣族鄉(xiāng)人民政府2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)121000.00元，較上年增加0元。增長（下降）0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

永仁縣永興傣族鄉(xiāng)人民政府2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是：我單位本年及上年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算均為0。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

永仁縣永興傣族鄉(xiāng)人民政府2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為16000.00元，較上年增加0元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次8次，共計(jì)接待78人次。

與上年對比無變化的原因是：本著厲行節(jié)約的基本原則，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

永仁縣永興傣族鄉(xiāng)人民政府2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為105000.00元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)105000.00元，較上年增加0元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

與上年對比無變化的原因是：本著厲行節(jié)約的基本原則，嚴(yán)格控制公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

（一）“四美鄉(xiāng)村（旅居鄉(xiāng)村）”普法綜治維穩(wěn)平安創(chuàng)建掃黑除惡專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

1.項(xiàng)目名稱

“四美鄉(xiāng)村（旅居鄉(xiāng)村）”普法綜治維穩(wěn)平安創(chuàng)建掃黑除惡專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

2.立項(xiàng)依據(jù)

本級(jí)黨委政府文件

3.項(xiàng)目實(shí)施單位

永興傣族鄉(xiāng)人民政府

4.項(xiàng)目基本概況

開展好法制宣傳教育活動(dòng)，優(yōu)化基層社會(huì)治理能力，創(chuàng)新社會(huì)治理方式，推進(jìn)社會(huì)治理現(xiàn)代化，提高全鄉(xiāng)群眾知法守法意識(shí)，減少違法行為，構(gòu)建平安和諧永興，努力提升全鄉(xiāng)人民群眾的獲得感、幸福感。

5.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

持續(xù)深入開展群眾安全感滿意度宣傳，全力推進(jìn)重點(diǎn)信訪積案的化解，及時(shí)化解項(xiàng)目建設(shè)中涉及的各種利益和矛盾糾紛。綜治平安創(chuàng)建普支專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：辦公費(fèi)，印刷費(fèi)。

6.資金安排情況

項(xiàng)目資金27000.00元。

7.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

貫徹執(zhí)行有關(guān)社會(huì)治安綜合治理的法律、法規(guī)和方針政策；研究制定本鄉(xiāng)的社會(huì)治安綜合治理的工作計(jì)劃，并組織實(shí)施；對不穩(wěn)定因素組織排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和掌握影響穩(wěn)定的重點(diǎn)問題，協(xié)調(diào)和督促采取措施處置化解，把問題解決在萌芽狀態(tài)。

8.項(xiàng)目實(shí)施成效

做好轄區(qū)綜治維穩(wěn)、安全隱患排查整治，積極開展并參與有關(guān)專項(xiàng)行動(dòng)；協(xié)同做好法制宣傳教育、國家安全宣傳教育、法律援助、全面掌握轄區(qū)穩(wěn)定工作；應(yīng)急處突出、情報(bào)信息研判、社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，維護(hù)宜就社會(huì)大局穩(wěn)定營造良好的社會(huì)環(huán)境；開展好法制宣傳教育活動(dòng)，優(yōu)化基層社會(huì)治理能力，創(chuàng)新社會(huì)治理方式，推進(jìn)社會(huì)治理現(xiàn)代化；提高全鄉(xiāng)群眾知法守法意識(shí)，減少違法行為，構(gòu)建平安和諧宜就，努力提升全鄉(xiāng)人民群眾的獲得感、幸福感。

（二）“四美鄉(xiāng)村（旅居鄉(xiāng)村）”農(nóng)村垃圾清運(yùn)及垃圾回收專項(xiàng)資金項(xiàng)目

1.項(xiàng)目名稱

“四美鄉(xiāng)村（旅居鄉(xiāng)村）”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)農(nóng)村垃圾清運(yùn)及垃圾回收獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)

2.立項(xiàng)依據(jù)

本級(jí)黨委政府文件

3.項(xiàng)目實(shí)施單位

永興傣族鄉(xiāng)人民政府

4.項(xiàng)目基本概況

依據(jù)我單位職責(zé)，完成我區(qū)轄區(qū)范圍內(nèi)垃圾收運(yùn)、處理工作。垃圾及時(shí)清運(yùn)，減少對周邊環(huán)境的影響，防止垃圾在收集、清運(yùn)過程中產(chǎn)生二次污染。為人民群眾提供良好的生活環(huán)境，減少垃圾對環(huán)境的污染。

5.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

永興傣族鄉(xiāng)12個(gè)村委會(huì)農(nóng)村環(huán)境整治，垃圾統(tǒng)一收集轉(zhuǎn)運(yùn)，改善農(nóng)村人居環(huán)境，整治提升村容村貌。

6.資金安排情況

項(xiàng)目資金130000.00元。

7.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

永興傣族鄉(xiāng)12個(gè)村委會(huì)農(nóng)村環(huán)境整治，垃圾統(tǒng)一收集轉(zhuǎn)運(yùn)，改善農(nóng)村人居環(huán)境，整治提升村容村貌。

8.項(xiàng)目實(shí)施成效

為人民群眾提供良好的生活環(huán)境，減少垃圾對環(huán)境的污染。通過做好農(nóng)村垃圾清運(yùn)和回收工作，全鄉(xiāng)轄區(qū)內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生全面改善，使永興鄉(xiāng)成為生態(tài)宜居文明小鎮(zhèn)，提升全鄉(xiāng)人民群眾的幸福感。

（三）基層整合審批服務(wù)執(zhí)法力量改革工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

1.項(xiàng)目名稱

基層整合審批服務(wù)執(zhí)法力量改革工作經(jīng)費(fèi)

2.立項(xiàng)依據(jù)

本級(jí)黨委政府文件

3.項(xiàng)目實(shí)施單位

永興傣族鄉(xiāng)人民政府

4.項(xiàng)目基本概況

以推進(jìn)基層治理體系和治理能力現(xiàn)代化為目標(biāo)，牢牢把握執(zhí)政為民本質(zhì)要求，堅(jiān)持和加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)黨的基層組織建設(shè)，改革和完善基層管理體制，按照優(yōu)化協(xié)同高效的原則，優(yōu)化機(jī)構(gòu)設(shè)置，向基層賦權(quán)擴(kuò)能，使基層各類機(jī)構(gòu)、組織在服務(wù)保障群眾需求上有更大作為，強(qiáng)化系統(tǒng)治理、依法治理、綜合治理、源頭治理，提升基層治理。

5.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)審批執(zhí)法應(yīng)急救援、便民服務(wù)大廳等基礎(chǔ)設(shè)施改造提升、執(zhí)法設(shè)備購置、執(zhí)法人員培訓(xùn)和能力提升等。

6.資金安排情況

項(xiàng)目資金20000.00元。

7.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

完成我鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)的前期工作，保障日常工作正常開展，配齊執(zhí)法服裝，組織人員培訓(xùn)。

8.項(xiàng)目實(shí)施成效

參與普法、信訪、維穩(wěn)、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件等的預(yù)防處置及創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)、集鎮(zhèn)管理等工作，進(jìn)一步完善基層管理和服務(wù)功能，持續(xù)探索建立簡約高效的基層管理體制，擴(kuò)大改革覆蓋面，提升基層治理能力。

（四）永興傣族鄉(xiāng)民族鄉(xiāng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

1.項(xiàng)目名稱

永興傣族鄉(xiāng)民族鄉(xiāng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)

2.立項(xiàng)依據(jù)

本級(jí)黨委政府文件

3.項(xiàng)目實(shí)施單位

永興傣族鄉(xiāng)人民政府

4.項(xiàng)目基本概況

加大民族鄉(xiāng)宣傳投入，促進(jìn)民族鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，延續(xù)文化根脈，守護(hù)民族之魂；保障各民族公民有宗教信仰自由，使用和發(fā)展自己語言文字的自由、保持或者改革自己風(fēng)俗習(xí)慣的自由，維護(hù)和發(fā)展平等、團(tuán)結(jié)、互助的社會(huì)主義民族關(guān)系；傳遞優(yōu)秀傣鄉(xiāng)文化，讓民族文化走出去。

5.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)民族文化宣傳推廣，組織培訓(xùn)等傳遞優(yōu)秀傣鄉(xiāng)文化，讓民族文化走出去。

6.資金安排情況

項(xiàng)目資金50000.00元。

7.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

通過開展民族理論、民族政策和法制宣傳教育等民宗相關(guān)活動(dòng)；促進(jìn)了我鄉(xiāng)轄區(qū)內(nèi)各民族的團(tuán)結(jié)，提高我鄉(xiāng)轄區(qū)內(nèi)民族同胞的自豪感、認(rèn)同感。

8.項(xiàng)目實(shí)施成效

大力宣傳了我鄉(xiāng)優(yōu)秀的民族傳統(tǒng)文化，全鄉(xiāng)各民族在創(chuàng)新中繼承與發(fā)展了優(yōu)秀的民族傳統(tǒng)文化；在全鄉(xiāng)人民的不懈努力下打造了屬于我們自己的特色民族文化。

（五）永興傣族鄉(xiāng)人大代表活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

1.項(xiàng)目名稱

永興傣族鄉(xiāng)人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)

2.立項(xiàng)依據(jù)

本級(jí)黨委政府文件

3.項(xiàng)目實(shí)施單位

永興傣族鄉(xiāng)人民政府

4.項(xiàng)目基本概況

組織開展好人大代表調(diào)研視察活動(dòng)，高效開展人大監(jiān)督服務(wù)工作；組織開展好人大議案、建議的監(jiān)督辦理工作；加強(qiáng)陣地建設(shè)和代表培訓(xùn)工作，提高人大代表業(yè)務(wù)素質(zhì)和履職能力，提升人大工作的整體水平，促進(jìn)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定。

5.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

永興傣族鄉(xiāng)人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)在年度人民代表大會(huì)時(shí)限為2025年6月底前完成，2025年度召開人民代表大會(huì)次數(shù)為1次，組織人大代表調(diào)研不少于2次。

6.資金安排情況

項(xiàng)目資金55000.00元。

7.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

2025年6月底前完成人民代表大會(huì)，2025年度召開人民代表大會(huì)次數(shù)為1次，組織人大代表開展調(diào)研，充分發(fā)揮監(jiān)督職能；積極聽取全鄉(xiāng)人大代表建議與意見；對人大代表反映的實(shí)事調(diào)查解決，認(rèn)真為群眾辦好事、辦實(shí)事。

8.項(xiàng)目實(shí)施成效

確保代表聯(lián)系群眾滿意度在95%以上，帶動(dòng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展10%以上，確保代表聯(lián)系群眾緊密度95%以上。

（六）自有資金采購項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

1.項(xiàng)目名稱

永興傣族鄉(xiāng)自有資金采購專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

2.立項(xiàng)依據(jù)

本級(jí)黨委政府文件

3.項(xiàng)目實(shí)施單位

永興傣族鄉(xiāng)人民政府

4.項(xiàng)目基本概況

采購需要有預(yù)算指標(biāo)，才可進(jìn)行采購，才能進(jìn)行采購程序。結(jié)合我鄉(xiāng)實(shí)際，我鄉(xiāng)有上級(jí)單位給予的資金，村委會(huì)有村集體經(jīng)濟(jì)資金，在使用這些資金進(jìn)行采購時(shí)，因無預(yù)算指標(biāo)而無法走采購程序，因此申報(bào)自有資金采購預(yù)算指標(biāo)。

5.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

按規(guī)定流程辦理采購審批手續(xù)，在政采云平臺(tái)購買。在確定的供應(yīng)商范圍中尋找符合規(guī)格要求的物品，并根據(jù)預(yù)算價(jià)格表進(jìn)行對比，選購價(jià)格合理的物品。根據(jù)采購中實(shí)際情況，對于高于預(yù)算價(jià)格或不符合規(guī)格等原因而導(dǎo)致難以進(jìn)行進(jìn)一步采購的，適當(dāng)調(diào)整和改進(jìn)采購方案，從備選物品中選購合理物品，確定最終供應(yīng)商與采購方案，采購所需物品。對采購物品進(jìn)行檢查、核實(shí)與核對，確定符合最終方案要求后驗(yàn)收入庫，完成采購。

6.資金安排情況

項(xiàng)目資金200000.00元。

7.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

保障12個(gè)村委會(huì)及鄉(xiāng)政府五辦三中心在用自有資金采購時(shí)能正常走采購程序。

計(jì)劃采購價(jià)格：均不超過《楚雄州州級(jí)行政事業(yè)單位通用辦公設(shè)備家具配置的標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。

8.項(xiàng)目實(shí)施成效

我鄉(xiāng)12個(gè)村委會(huì)及鄉(xiāng)政府五辦三中心一大隊(duì)可以根據(jù)實(shí)際需求使用單位自有資金購買復(fù)印紙、打印機(jī)等辦公用品，消防車、執(zhí)法車等車輛正常維修、加油和保險(xiǎn)采購，保障各項(xiàng)工作正常開展。

（七）人民武裝工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

1.項(xiàng)目名稱

人民武裝工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

2.立項(xiàng)依據(jù)

本級(jí)黨委政府文件

3.項(xiàng)目實(shí)施單位

永興傣族鄉(xiāng)人民政府

4.項(xiàng)目基本概況

人民武裝工作，是國防和軍隊(duì)建設(shè)的重要組成部分，具體負(fù)責(zé)組織基干民兵訓(xùn)練、雙擁共建、支援國防和軍隊(duì)建設(shè)征兵等職責(zé)。組織適齡應(yīng)征青年參加初檢復(fù)檢，組織基干民兵訓(xùn)練，開展雙擁工作，發(fā)揮排頭兵作用，在推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展上建功立業(yè)。發(fā)揮突擊隊(duì)作用，在急難險(xiǎn)重任務(wù)上鍛煉本領(lǐng)。發(fā)揮生力軍作用，在維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定上貢獻(xiàn)力量。

5.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

持續(xù)開展我鄉(xiāng)本年度征兵工作，完成民兵整組和民兵教育訓(xùn)練工作，完成國防潛力調(diào)查，完成雙擁工作基干民兵輪訓(xùn)，進(jìn)一步抓好民兵軍事訓(xùn)練工作，為我鄉(xiāng)各項(xiàng)應(yīng)急斗爭做好準(zhǔn)備。

6.資金安排情況

項(xiàng)目資金32000.00元。

7.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

本年度組織民兵集中教育活動(dòng)大于等于1次，全年開展征兵工作大于等于2次，進(jìn)一步抓好民兵軍事訓(xùn)練工作，為我鄉(xiāng)各項(xiàng)應(yīng)急斗爭做好準(zhǔn)備，圓滿完成2025年征兵任務(wù)。

8.項(xiàng)目實(shí)施成效

按時(shí)完成本年度民兵訓(xùn)練，持續(xù)抓好基層民兵應(yīng)急力量建設(shè)，完善我鄉(xiāng)基干民兵應(yīng)急排練和綜合救援服務(wù)中心分建合用，配齊備足物資器材，參加社會(huì)治理并發(fā)揮特殊作用，共同推進(jìn)鄉(xiāng)村治理、搶險(xiǎn)救災(zāi)、應(yīng)急處突和地面防衛(wèi)等工作。入戶發(fā)放宣傳資料、講解征兵優(yōu)惠政策等手段對全鄉(xiāng)的符合條件的家庭進(jìn)行了走訪，完成上級(jí)交辦的本年度征兵工作任務(wù)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出預(yù)算:是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

4.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指政府部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待。其中，因公出國（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購置及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.政府采購：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

7.政府購買服務(wù)：各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

永仁縣永興傣族鄉(xiāng)人民政府2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排2195374.68元，與上年對比減少8877.46元，主要原因是30201辦公費(fèi)1137340.00元比上年增加114340.00元；30211差旅費(fèi)15000.00元比上年減少21000.00元；30215會(huì)議費(fèi)239800.00元，比上年減少82700.00元；30216培訓(xùn)費(fèi)63260.00元，比上年減少17240.00元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，永仁縣永興傣族鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額124743310.48元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)116288087.88元，固定資產(chǎn)13762329.11元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)207265元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少589638.12元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少518622.65元，固定資產(chǎn)增加707479.71元，無形資產(chǎn)增加26070.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)19項(xiàng)，賬面原值108210.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號(hào)53232700557100111