監(jiān)督索引號53232700378300000

永仁縣猛虎鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算編制說明

 

永仁縣猛虎鄉(xiāng)衛(wèi)生2025年預(yù)算公開目錄

 

第一部分 永仁縣猛虎鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 永仁縣猛虎鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算表

一、2025年財務(wù)收支預(yù)算總表

二、2025年部門收入預(yù)算表

三、2025年部門支出預(yù)算表

四、2025年財政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、2025年基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、2025年項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、2025年項目支出績效目標表（本級下達）

十、2025年項目支出績效目標表（另文下達）

十一、2025年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2025年部門政府采購預(yù)算表

十三、2025年政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級補助項目支出預(yù)算表

十八、2025年部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于衛(wèi)生工作的方針、政策，組織開展醫(yī)療、衛(wèi)生防疫、婦幼保健等工作。負責收集掌握衛(wèi)生防疫資料，制定防疫措施，做好傳染病調(diào)查、登記、報告、隔離疫點、消毒等工作。接受縣級衛(wèi)生行政部門委托，對村級預(yù)防保健工作進行指導(dǎo)、培訓、考核與監(jiān)督。開展婦幼保健、衛(wèi)生、健康等科學知識的宣傳教育工作。負責村衛(wèi)生室的技術(shù)指導(dǎo)和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓等工作。接受上級的培訓和監(jiān)督指導(dǎo)，與村級衛(wèi)生室共同協(xié)作發(fā)展，承辦上級部門交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

永仁縣猛虎鄉(xiāng)衛(wèi)生院共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：門診科、中醫(yī)科、護理、藥房、檢驗科、醫(yī)學影像科、公共衛(wèi)生科、財務(wù)科。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

提供基本醫(yī)療服務(wù)，提供公共衛(wèi)生服務(wù)，承擔公共衛(wèi)生管理任務(wù)，繼續(xù)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。著力提升中彝醫(yī)藥服務(wù)能力。加強衛(wèi)生計生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。切實提高公共衛(wèi)生服務(wù)水平。認真組織實施關(guān)愛婦女兒童健康行動。有效落實疾病預(yù)防控制綜合措施。切實加強艾滋病防治工作。扎實開展健康扶貧工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制13人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制13人。在職實有10人，其中：財政全額保障10人，財政差額補助0人。

離退休人員2人，其中：離休 0人，退休2人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入2987734.04元，其中：一般公共預(yù)算1482934.04元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入1504800.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年對比財務(wù)總收入較上年減少569155.95元，下降16.00%。主要原因是：人員下降，基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、保險隨之下降。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入1482934.04元，其中：本年收入1482934.04元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1482934.04元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

與上年對比減少123955.95元，下降7.71%，主要原因是：人員下降，基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、保險隨之下降。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出2987734.04元。財政撥款安排支出1482934.04元，其中：基本支出1482934.04元，與上年對比減少123955.95元，下降7.71%，主要原因是：人員下降，相關(guān)經(jīng)費隨之下降。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

208社會保障和就業(yè)支出206321.61元。主要用于：2080502事業(yè)單位離退休：43440.00元，2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：162881.61元。

210衛(wèi)生健康支出2583731.23元。主要用于：2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)

衛(wèi)生院：1082514.27元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療：55352.68元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補助：37704.28元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：3360.00元。

221住房保障支出97681.20元。主要用于：2210201住房公積金：97681.20元。

財政撥款安排支出按部門經(jīng)濟科目分類情況：

基本支出1482934.04元，其中：30101基本工資：374916.00元，30102津貼補貼：99324.00元，30107績效工資：579770.00元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：162881.61元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費：55352.68元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費：37704.28元，30112其他社會保障繳費：15572.93元，30113 住房公積金：97681.20元，30201辦公費：1200.00元，30228工會經(jīng)費：16291.34元，30302退休費：42240.00元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，政府采購預(yù)算總額100000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算100000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

永仁縣猛虎鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.00元，較上年增加0.00元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

永仁縣人力資源和社會保障局2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是：我單位本年及上年因公出國（境）費預(yù)算均為0.00元。

（二）公務(wù)接待費

永仁縣猛虎鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

與上年對比無變化的原因是：我單位本年及上年因公務(wù)接待費預(yù)算均為0.00元。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

永仁縣猛虎鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.00元，較上年增加0.00元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0.00元，較上年增加0.00元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

我單位本年未安排公務(wù)用車購置及運行維護費，與上年對比無變化。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

本單位2025年無重點項目預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出預(yù)算：是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

4.項目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

5.“三公”經(jīng)費：是指政府部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待。其中，因公出國（境）費，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。公務(wù)用車購置及運行費，反映單位公務(wù)用車購置及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

7.政府購買服務(wù)：各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

永仁縣猛虎鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0%，主要原因是：本單位屬于事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，永仁縣猛虎鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額4535423.62元，其中，流動資產(chǎn)3201594.65元，固定資產(chǎn)1333828.97元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額下降12107.39元，其中固定資產(chǎn)下降102688.03元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

 

 

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