監(jiān)督索引號53232700171100000

 

永仁縣總工會2025年部門預算編制說明

 

永仁縣總工會2025年預算公開目錄

 

第一部分 永仁縣總工會2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 永仁縣總工會2025年部門預算公開表

一、2025年財務收支預算總表

二、2025年部門收入預算表

三、2025年部門支出預算表

四、2025年財政撥款收支預算總表

五、2025年一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、2025年基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、2025年項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、2025年項目支出績效目標表（本級下達）

十、2025年項目支出績效目標表（另文下達）

十一、2025年政府性基金預算支出預算表

十二、2025年部門政府采購預算表

十三、2025年政府購買服務預算表

十四、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十五、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級補助項目支出預算表

十八、2025年部門項目中期規(guī)劃預算表

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

根據(jù)黨的路線、方針、政策和全國總工會、省總工會、州總工會確定的工會工作指導方針和任務，開展工運理論和政策研究，圍繞縣委、縣政府中心工作，制訂永仁縣工運發(fā)展規(guī)劃，指導全縣工會工作；堅定不移地貫徹黨的全心全意依靠工人階級的方針，依照法律和《中國工會章程》，貫徹執(zhí)行縣委和上級工會的決定，開展工會各項業(yè)務工作；堅持以職工為本、主動依法科學維權(quán)的維權(quán)觀，維護職工的經(jīng)濟、政治、文化和社會各項權(quán)益；研究勞動關(guān)系領(lǐng)域新情況、新問題，構(gòu)建和諧勞動關(guān)系；緊緊圍繞全縣經(jīng)濟建設(shè)，組織動員職工開展勞動競賽、合理化建議、技術(shù)革新和技術(shù)協(xié)作等活動；積極開展職工宣傳思想工作和素質(zhì)提升工作，不斷發(fā)展工人階級先進性；加強工會領(lǐng)導干部協(xié)管工作，研究制定工會干部管理制度和培訓計劃；推進工會女職工委員會建設(shè)，依法維護女職工特殊權(quán)益；協(xié)助政府做好勞動模范的推薦評選和管理服務工作；大力開展“互聯(lián)網(wǎng)+工會”工作，打造工會服務職工網(wǎng)絡平臺和載體；做好工會經(jīng)費收繳、管理、使用和審查審計工作，做好工會資產(chǎn)的管理工作；組織承辦縣委、縣政府和州總工會交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

永仁縣總工會內(nèi)設(shè)4個部室，分別是辦公室、組織宣傳教育網(wǎng)絡部、勞動經(jīng)濟和法律維權(quán)部、財務和資產(chǎn)監(jiān)督管理部。所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.聚焦思想引領(lǐng)，持續(xù)凝聚職工力量。認真學習宣傳貫徹黨的二十屆三中全會精神，認真貫徹省委、州委黨群工作會議精神，組織黨的二十屆三中全會精神和工會工作理論政策進企業(yè)、進基層工會、進廣大職工，開展“中國夢 勞動美”“勞動者風采”、勞模工匠先進事跡等系列宣講。持續(xù)深化“網(wǎng)聚職工正能量、爭做云南好網(wǎng)民”主題活動，始終以黨的思想政治理論武裝頭腦，教育引導職工群眾矢志不渝聽黨話、跟黨走，廣泛凝聚推進工會工作的磅礴力量。

2.聚焦中心工作，強化服務發(fā)展大局。持續(xù)推進產(chǎn)業(yè)工人隊伍建設(shè)改革。拓展“幸福里社區(qū)”經(jīng)驗成果，不斷壯大產(chǎn)業(yè)工人隊伍。抓好深化產(chǎn)業(yè)工人隊伍建設(shè)改革提升職工素質(zhì)鼓勵職工創(chuàng)新創(chuàng)造三年行動計劃，突出助推重點產(chǎn)業(yè)、重要工作、重大項目開展勞動技能競賽、技能培訓提升等工作，全面完成競賽年度任務。推進企事業(yè)單位廠務公開工作，推進廠務公開制度化、規(guī)范化，推動產(chǎn)改工作擴面提質(zhì)。積極推進勞動法律監(jiān)督工作，學習運用“一函兩書”，維護和諧穩(wěn)定的勞動關(guān)系。

3.聚焦大抓基層，建強基層組織陣地。認真落實《加強基層工會建設(shè)三年行動計劃》，盯緊“基層工會建設(shè)加強年”目標，實現(xiàn)“四上”企業(yè)工會應建盡建，非公企業(yè)建會率、職工入會率雙增長。抓好新就業(yè)形態(tài)勞動者建會入會，堅持行業(yè)建、兜底建，實現(xiàn)工會組織對行業(yè)企業(yè)的廣泛覆蓋。落實職工服務陣地建設(shè)三年行動計劃，分步驟實施職工之家、工會驛站、戶外勞動者工會驛站、共享職工之家等服務陣地建設(shè)。持續(xù)做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)職工之家示范點申報建設(shè)工作，督促指導完成今年3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)職工之家項目盡早投入使用，謀劃推動2025年建設(shè)任務。完善新建的4個工會驛站設(shè)施，加強運維管理，充分發(fā)揮作用，積極申報四星級以上工會驛站。積極申報縣圖書館職工書屋州省級職工書屋，拓寬服務職工群眾活動平臺載體，提升工會服務能力。

4.聚焦精準服務，提升職工生活品質(zhì)。堅持以職工需求為導向，有效落實職工普惠服務三年行動計劃，積極謀劃實施職工“六惠”服務項目，緊緊圍繞職工身心健康、婚戀交友、子女就學、工作就業(yè)、休養(yǎng)等所需所盼的迫切問題，牽頭組織和會同相關(guān)部門實施具有工會特色的金秋助學、子女托管、療休養(yǎng)等涵蓋惠生活、惠健康、惠技能、惠知識、惠文體、惠就業(yè)等服務項目，爭取省州支持推進職工服務精準化、長效化，舉辦職工心理健康知識講座，辦好十三屆“工運杯”職工運動會，充分彰顯黨委、政府對職工群眾的關(guān)心關(guān)愛，打造一批職工受益面廣、滿意度高的“永仁工惠”服務品牌。

5.聚焦自身建設(shè)，推進工作高質(zhì)量發(fā)展。扎實完成黨紀學習教育，堅持黨建帶工建，加強工會黨的建設(shè)，推進全面從嚴治黨，建設(shè)“清廉工會”。持續(xù)推進作風革命效能革命，牢固樹立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意識，大力實踐“三法三化”。持續(xù)鞏固重點單位內(nèi)部控制建設(shè)工作成果，激發(fā)干部職工擔當作為、拼搏進取，奮力完成大比拼任務。鞏固縣級工會加強年工作成效，創(chuàng)建模范機關(guān)。深入貫徹省州黨群工作會精神，強化與黨群部門聯(lián)合聯(lián)動，豐富活動載體，推動工會工作高質(zhì)量發(fā)展。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：行政編制6人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制2人。在職實有9人，其中： 財政全額保障9人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員10人，其中：離休0人，退休10人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入1954979.74元，其中：一般公共預算1954979.74元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年1876649.56元對比增加78330.18元，增長4.17%，主要原因是：工資福利支出增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入1954979.74元，其中：本年收入1954979.74元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1954979.74元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年1876649.56元對比增加78330.18元，增長4.17%，主要原因是：工資福利支出增加。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出1954979.74元。財政撥款安排支出1954979.74元，其中：基本支出1924979.74元，與上年1876649.56元對比增加48330.18元，增長2.58%，主要原因是：工資福利支出增加。項目支出30000.00元，與上年對比增加0元，增長100%；主要原因分析：2025年增加五一節(jié)活動經(jīng)費補助。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

2012901 行政運行：1081470.78元，用于行政人員工資獎金津貼補助949389.20元、公用經(jīng)費132081.58元；

2012902一般行政管理事務：48000.00元，用于預算單位駐村工作隊員經(jīng)費18000.00元；2025年“五一”節(jié)活動經(jīng)費支出30000.00元；

2012950 事業(yè)運行：204203.81元，用于事業(yè)人員工資福利支出186243.35元；用于事業(yè)人員公用經(jīng)費17960.46元；

2080501 行政單位離退休：153871.20元，用于行政單位離退休費149671.20元、其他商品和服務支出4200.00元；

2080502 事業(yè)單位離退休：66570.60元，用于事業(yè)單位離退休費64770.60元、其他商品和服務支出1800.00元；

2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：157257.93元，用于社會保障費157257.93元；

2101101 行政單位醫(yī)療：44749.37元，用于社會保障費44749.37元；

2101102 事業(yè)單位醫(yī)療：10065.56元，用于事業(yè)人員社會保障費10065.56元；

2101103 公務員醫(yī)療補助：61351.05元，用于社會保障費61351.05元；

2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：5320.00元，用于社會保障費5320.00元；

2210201 住房公積金：122119.44元，用于住房公積金費用122119.44元。

財政撥款安排支出按部門經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：

基本支出1924979.74元。

30101基本工資：390984.00元；30102津貼補貼：397236.00元；30103獎金：230831.00元；30107績效工資：110391.00元；30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：157257.93元；30110職工基本醫(yī)療保險繳費：54814.93元；30111公務員醫(yī)療補助繳費：61351.05元；30112其他社會保障繳費：11510.55；30113住房公積金：122119.44元；

30201辦公費：36200.00元；30217公務接待費：1800.00元；30228工會經(jīng)費：16122.04元；30239其他交通費：88920.00元；30299其他商品服務支出：13000.00元；

30302退休費：214441.80元；30305生活補助：18000.00元。

項目支出30000.00元，其中：30201辦公費：30000.00元；

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

無。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

永仁縣總工會2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計1800.00元，較上年減少200.00元，下降11.11%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

永仁縣總工會2025年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是：我單位本年及上年因公出國（境）費預算均為0。

（二）公務接待費

永仁縣總工會2025年公務接待費預算為1800.00元，較上年減少200.00元，下降11.11%，國內(nèi)公務接待批次為4次，共計接待40人次。

減少原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及省州縣關(guān)于公務接待相關(guān)要求，厲行節(jié)儉，減少公務接待支出。

（三）公務用車購置及運行維護費

永仁縣總工會2025年公務用車購置及運行維護費為0元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務用車運行維護費0元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

無增減變動。

八、重點項目預算績效目標情況

本部門無重點項目預算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出預算：是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

4.項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

5.“三公”經(jīng)費：是指政府部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待。其中，因公出國（境）費，反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。公務用車購置及運行費，反映單位公務用車購置及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

6.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

7.政府購買服務：各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

永仁縣總工會2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排186042.04元，與上年162704.82元對比增加23337.22元，增加14.34%；主要原因分析：一是永仁縣總工會2025年增加了“五一節(jié)”活動經(jīng)費；二是2025年1月退休1名職工，減少了機關(guān)運行經(jīng)費。

永仁縣總工會2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排186042.04元。其中：30201辦公費：66200.00元；30217公務接待費：1800.00元；30228工會經(jīng)費：16122.04元；30239其他交通費：88920.00元；30299其他商品服務支出：13000.00元；

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，永仁縣總工會資產(chǎn)總額0元，其中，流動資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)0元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

監(jiān)督索引號53232700171100111