監(jiān)督索引號53232700147200000

永仁縣投資促進(jìn)局2025年部門預(yù)算編制說明

 

永仁縣投資促進(jìn)局2025年部門預(yù)算公開目錄

 

第一部分 永仁縣投資促進(jìn)局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 永仁縣投資促進(jìn)局2025年部門預(yù)算表

一、2025年財務(wù)收支預(yù)算總表

二、2025年部門收入預(yù)算表

三、2025年部門支出預(yù)算表

四、2025年財政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、2025年基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、2025年項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、2025年項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、2025年項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、2025年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2025年部門政府采購預(yù)算表

十三、2025年政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級補助項目支出預(yù)算表

十八、2025年部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

主要職能：永仁縣投資促進(jìn)局，是縣人民政府下設(shè)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行縣轄區(qū)內(nèi)關(guān)于開展招商引資的方針、政策；擬定縣招商引資政策和有關(guān)規(guī)定，制定縣招商引資管理辦法和考核辦法；負(fù)責(zé)制定縣招商引資工作發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，會同有關(guān)部門做好計劃分解、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和落實工作；負(fù)責(zé)招商引資項目的協(xié)調(diào)、審查、實施、管理、服務(wù)、上報、統(tǒng)計、匯總、總結(jié)等工作，負(fù)責(zé)項目庫的建設(shè)和管理，負(fù)責(zé)項目洽談及綜合協(xié)調(diào)服務(wù)，負(fù)責(zé)縣招商引資政策的落實；負(fù)責(zé)組織全縣各行業(yè)、各類企業(yè)參加全國和區(qū)域性的各種經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作洽談會、推介會、展銷會，協(xié)助縣有關(guān)部門到外地開展招商考察、推介；參與本縣重大項目的洽談工作，并受縣或企業(yè)的委托與投資者進(jìn)行洽談；協(xié)調(diào)有關(guān)單位推進(jìn)和發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟(jì)聯(lián)合與協(xié)作，開展有關(guān)招商引資的銜接落實、跟蹤服務(wù)、協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作；負(fù)責(zé)對縣招商引資工作的調(diào)研和指導(dǎo)，對本縣招商引資工作及時進(jìn)行督察并協(xié)調(diào)有關(guān)部門解決存在的問題；承辦縣委、縣政府及上級主管部門交辦的其他事宜。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、招商合作股、投資服務(wù)股。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.抓牢在建項目入庫出數(shù)。針對結(jié)轉(zhuǎn)的省外投資項目，進(jìn)行全面分析，對接協(xié)調(diào)好相關(guān)部門，加快剩余投資出數(shù)。同時抓住康養(yǎng)地產(chǎn)可列入招商引資統(tǒng)計這一調(diào)整，積極協(xié)調(diào)將玫瑰陽光城二期C區(qū)、碧水仁庭等還有剩余投資的康養(yǎng)地產(chǎn)項目納入招商引資項目庫，為全縣招商引資省外到位資金提供支撐。

2.抓好在談重點項目簽約。抓好全釩液流儲能電站、全釩液流儲能系統(tǒng)集成生產(chǎn)線、天然氣應(yīng)急調(diào)峰及儲備、新能源重卡換電加氣站、粵民投農(nóng)業(yè)科技（廣州）有限公司及維先農(nóng)業(yè)科技（云南）有限公司投資建設(shè)的藍(lán)莓種植、宏軒瑞達(dá)置業(yè)有限公司投資建設(shè)的金御華府等多個重點在談項目，爭取在上半年簽約落地，繼續(xù)推動其他在談的重點項目，盡可能多的簽約落地，確保完成2025年招商引資工作任務(wù)。同時緊盯在談的云南綠能集團(tuán)、維先農(nóng)業(yè)科技（云南）有限公司藍(lán)莓種植等外資項目，力爭年內(nèi)完成外資目標(biāo)任務(wù)。

3.抓緊健全招商工作機(jī)制。制定印發(fā)《永仁縣招“小商”工作機(jī)制》的通知，進(jìn)一步壓實各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及縣級各部門工作職責(zé)，明確全縣招商引資激勵機(jī)制，健全項目協(xié)調(diào)服務(wù)、調(diào)度會商及統(tǒng)計考評機(jī)制，不斷營造全民招商氛圍。

4.抓實項目落地服務(wù)保障。深入推進(jìn)《云南省務(wù)實招商三年行動計劃（2023—2025年）》和全縣改進(jìn)招商引資工作意見，著力強化部門聯(lián)動，圍繞落地企業(yè)和項目建立完善產(chǎn)業(yè)鏈圖譜和在建項目、在談項目、擬招商企業(yè)清單，完善招商引資項目建立從策劃、在談、簽約、落地到投產(chǎn)的全生命周期管理服務(wù)機(jī)制。持續(xù)推行招商項目審批事項代辦服務(wù)，推動審批簡化事項全面落地，持續(xù)加強項目前期手續(xù)辦理、落地難題解決、政策資金爭取等方面保障力度，確保項目能落地、建得好、有效益，營造良好營商環(huán)境。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制8人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制8人。在職實有5人，其中： 財政全額保障5人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入2,114,716.39元，其中：一般公共預(yù)算1,114,716.39元，政府性基金1,000,000.00元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比減少19,319.97元，下降0.91%，主要原因分析有人員退休。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入2,114,716.39元，其中：本年收入2,114,716.39元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1,114,716.39元，政府性基金預(yù)算財政撥款1,000,000.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比減少19,319.97元，主要原因分析有人員退休。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出2,114,716.39元。財政撥款安排支出 2,114,716.39元，其中：基本支出1,114,716.39元，與上年對比減少1319.97元，主要原因分析有人員退休；項目支出1,000,000.00元，與上年對比減少18,000.00元，下降1.77%，主要原因分析上年度將駐村生活補助支出納入項目預(yù)算，本年度未納入。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

2011301一般公共服務(wù)支出-商貿(mào)事務(wù)-行政運行838,474.77元，主要用于職工工資、單位運轉(zhuǎn)支出；

2011308一般公共服務(wù)支出-商貿(mào)事務(wù)-招商引資25,000.00元，主要用于公務(wù)車輛使用費支出；

2019999其他一般公共服務(wù)支出-其他一般公共服務(wù)支出18,000.00元，主要用于駐村工作隊員補助經(jīng)費；

2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出97,252.95元，主要用于養(yǎng)老保險繳費支出；

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療33,743.71元，主要用于行政人員醫(yī)療支出；

2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助19,849.24元，主要用于行政人員醫(yī)療補助支出；

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1,680.00元，主要用于行政人員大病醫(yī)療保險支出；

2120899城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出1,000,000.00元，主要用于保障“一港三園”招商工作專項經(jīng)費支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金80,715.72元，主要用于職工住房公積金繳費支出。

財政撥款安排支出按部門經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：

基本支出1,114,716.39元，其中：30101基本工資233,220.00元，30102津貼補貼309,876.00元，30103獎金186,835.00元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費97,252.95元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費33,743.71元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費19,849.24元，30112其他社會保障繳費4,719.15元，30113住房公積金80,715.72元，30201辦公費24,500.00元，30211差旅費2,000.00元，30216培訓(xùn)費1,000.00元，30228工會經(jīng)費9,924.62元，30231公務(wù)用車運行維護(hù)費25,000.00元，30239其他交通費用58,080.00元，30299其他商品和服務(wù)支出10,000.00元，30305生活補助18,000.00元。

項目支出1,000,000.00元，其中：30201辦公費250,000.00元，30202印刷費70,000.00元，30211差旅費400,000.00元，30215會議費150,000.00元，30226勞務(wù)費84,000.00元，30227委托業(yè)務(wù)費20,000.00元，31002辦公設(shè)備購置26,000.00元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目2個，政府采購預(yù)算總額26,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算26,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

永仁縣投資促進(jìn)局2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計25,000.00元，較上年減少1,000元，下降3.85%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

永仁縣投資促進(jìn)局2025年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是：我單位本年及上年因公出國（境）費預(yù)算均為0。

（二）公務(wù)接待費

永仁縣投資促進(jìn)局2025年公務(wù)接待費預(yù)算為0元，較上年減少1,000.00元，增長100.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

增減變化原因是：本年度接待費用客商接待費用已列入項目專項經(jīng)費，不再列入接待費中導(dǎo)致減少。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

永仁縣投資促進(jìn)局2025年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費2,5000.00元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

與上年對比無變化的原因是：我單位本年及上年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算均為25,000.00元。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

（一）項目名稱

“一港三園”工作經(jīng)費

（二）立項依據(jù)

按《永仁縣投資促進(jìn)局2025年工作計劃》

（三）項目實施單位

永仁縣投資促進(jìn)局

（四）項目基本概況

緊扣縣委建設(shè)“一港三園”、宜居城市發(fā)展思路，圍繞永攀物流港，聚焦“四個層次”發(fā)展定位抓招商，建立現(xiàn)代物流、綠色制造產(chǎn)業(yè)鏈；圍繞陽光能源產(chǎn)業(yè)園，聚焦光伏、儲能、天然氣資源抓招商，補齊綠色能源產(chǎn)業(yè)鏈；圍繞陽光生態(tài)花果園，聚焦全縣高原特色精品錯季水果抓招商，加強綠色食品產(chǎn)業(yè)鏈；圍繞陽光四季康養(yǎng)園，聚焦醫(yī)康養(yǎng)游結(jié)合類項目抓招商，延伸“康養(yǎng)+”產(chǎn)業(yè)鏈。

（五）項目實施內(nèi)容

創(chuàng)新招商方式，邀請更多國內(nèi)500強企業(yè)到永仁縣考察項目。緊緊圍繞全縣“一港三園”產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位，高質(zhì)量策劃包裝項目；2025年州外到位資金增長6%以上，省外到位資金增長6%以上，產(chǎn)業(yè)到位資金占比60%以上。

（六）資金安排情況

100萬元。

（七）項目實施計劃

簽約引進(jìn)總投資億元以上企業(yè)5家及以上；年度組織招商引資推介活動次數(shù)2次及以上；招商引資到位資金增幅6%以上；招商推介資料編制及相關(guān)辦公費用保障率100%；年度接待赴永客商數(shù)量1000人次以上；前三季度實現(xiàn)“功九成”目標(biāo)；通過招商引進(jìn)項目和資金有效促進(jìn)我縣服務(wù)業(yè)發(fā)展；立足我縣優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，實施精準(zhǔn)招商工作；客商對營商環(huán)境、服務(wù)等方面的滿意程度達(dá)90%以上。

（八）項目實施績效

簽約引進(jìn)總投資億元以上企業(yè)5家及以上；年度組織招商引資推介活動次數(shù)2次及以上；招商引資到位資金增幅6%以上；招商推介資料編制及相關(guān)辦公費用保障率100%；年度接待赴永客商數(shù)量1000人次以上；前三季度實現(xiàn)“功九成”目標(biāo)；通過招商引進(jìn)項目和資金有效促進(jìn)我縣服務(wù)業(yè)發(fā)展；立足我縣優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，實施精準(zhǔn)招商工作；客商對營商環(huán)境、服務(wù)等方面的滿意程度達(dá)90%以上。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出預(yù)算：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

4.項目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

5.“三公”經(jīng)費：是指政府部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待。其中，因公出國（境）費，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。公務(wù)用車購置及運行費，反映單位公務(wù)用車購置及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

7.政府購買服務(wù)：各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

永仁縣投資促進(jìn)局2025年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排1,104,504.62元，與上年對比增加3,658.40元，增長0.33%，主要原因分析本年新調(diào)入1名公職人員導(dǎo)致辦公費、印刷費、郵電費、維修（護(hù)）費等運行經(jīng)費增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，永仁縣投資促進(jìn)局資產(chǎn)總額432,592.35元，其中，流動資產(chǎn)301,625.93元，固定資產(chǎn)130,903.42元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少68,532.22元，其中固定資產(chǎn)增加800.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)8項，賬面原值336,080.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

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