監(jiān)督索引號(hào)53232703100011000

縣十八屆人大常委會(huì)第二十九次會(huì)議材料

關(guān)于永仁縣2023年財(cái)政決算情況的報(bào)告

——2024年10月29日在永仁縣第十八屆人大常委會(huì)第二十九次會(huì)議上

永仁縣財(cái)政局局長(zhǎng)  李建林

主任、各位副主任、各位委員：

受縣人民政府委托，我向本次會(huì)議報(bào)告永仁縣2023年財(cái)政決算情況，請(qǐng)予審議。

一、縣十八屆人大第三次會(huì)議審議通過的《永仁縣2023年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年地方財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告》中的決算匯總情況

（一）一般公共預(yù)算。2023年一般公共預(yù)算收入41086萬元，轉(zhuǎn)移性收入134214萬元，上年結(jié)余收入7577萬元，地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入30276萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4137萬元，調(diào)入資金115萬元（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入），收入總計(jì)217405萬元。一般公共預(yù)算支出150149萬元，上解支出4639萬元，地方一般債務(wù)還本支出31176萬元，調(diào)出資金3590萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4400萬元。支出總計(jì)193954萬元。收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余23451萬元（均為項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)）。

（二）政府性基金預(yù)算。2023年政府性基金預(yù)算收入4711萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3646萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入4538萬元，調(diào)入資金3590萬元，專項(xiàng)政府債券收入5000萬元，政府債券轉(zhuǎn)貸收入3320萬元，收入總計(jì)24805萬元。政府性基金支出完成20600萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出3320萬元，上解支出126萬元，支出總計(jì)24046萬元。收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余759萬元。

（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。完成社會(huì)保險(xiǎn)基金收入29644萬元，為預(yù)算數(shù)的101.9%，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)7.4%。完成社會(huì)保險(xiǎn)基金支出28895萬元，為預(yù)算數(shù)的106%，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)14.5%。收支結(jié)余749萬元，年末滾存結(jié)余21171萬元。

（四）國(guó)有資本預(yù)算。完成國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入121萬元，完成國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出121萬元。

二、與州財(cái)政結(jié)算后縣本級(jí)財(cái)政收支變化情況

我縣與州財(cái)政的年終決算，經(jīng)《楚雄州財(cái)政局關(guān)于2023年州財(cái)政與各縣市財(cái)政年終結(jié)算有關(guān)事項(xiàng)的通知》（楚財(cái)預(yù)〔2024〕61號(hào)）正式批復(fù)，經(jīng)核對(duì)，部分收支數(shù)據(jù)與縣十八屆人大三次會(huì)議報(bào)告各項(xiàng)決算匯總數(shù)發(fā)生了變化，現(xiàn)將變化情況匯報(bào)如下：

（一）一般公共預(yù)算。一般公共預(yù)算收入總計(jì)218567萬元，增加1162萬元，其中：其他稅收返還收入（增收留用及以獎(jiǎng)代補(bǔ)）增加1214萬元、農(nóng)村稅費(fèi)改革補(bǔ)助減少97萬元、結(jié)算補(bǔ)助減少2萬元、固定數(shù)額補(bǔ)助增加97萬元、教育共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付減少18萬元、社會(huì)保障和就業(yè)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付減少32萬元。一般公共預(yù)算支出總計(jì)195116萬元，增加1162萬元，其中：轉(zhuǎn)移性支出（上解支出）減少23萬元、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金增加1185萬元。收支相抵，2023年一般公共預(yù)算年終結(jié)余23451萬元，均為項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)。

（二）政府性基金預(yù)算。政府性基金預(yù)算收入總計(jì)24805萬元，無變化。政府性基金預(yù)算支出總計(jì)24034萬元，減少12萬元，其中：轉(zhuǎn)移性支出（上解支出）減少12萬元。收支相抵，政府性基金年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余771萬元。

（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入總計(jì)29527萬元，減少117萬元，其中：養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入減少116萬元，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入減少1萬元；全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金支出總計(jì)28893萬元，減少2萬元，其中：養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出減少1萬元，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出減少1萬元。收支相抵，2023年社會(huì)保險(xiǎn)基金本年收支結(jié)余634萬元，年末滾存結(jié)余21056萬元。

（四）國(guó)有資本預(yù)算。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支總計(jì)與縣十八屆人大三次會(huì)議報(bào)告各項(xiàng)決算匯總數(shù)一致。

主任、各位副主任、各位委員，盡管當(dāng)前財(cái)政工作面臨諸多困難與挑戰(zhàn)，但我們堅(jiān)信，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及其常委會(huì)的監(jiān)督支持下，我們將守正創(chuàng)新、踔厲奮發(fā)、勇毅前行，努力完成2024年財(cái)政的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為全縣經(jīng)濟(jì)事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、社會(huì)穩(wěn)定和諧、現(xiàn)代化永仁建設(shè)提供堅(jiān)實(shí)財(cái)力保障。

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