監(jiān)督索引號(hào)53232700500010000

縣十八屆人大三次會(huì)議文件

 

永仁縣2023年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和

2024年地方財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告（書(shū)面）

—2024年1月17日在永仁縣第十八屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上

永仁縣財(cái)政局

 

各位代表：

受縣人民政府委托，現(xiàn)將永仁縣2023年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年地方財(cái)政預(yù)算草案提請(qǐng)縣第十八屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議審查，并請(qǐng)縣政協(xié)委員和列席人員提出意見(jiàn)。

一、預(yù)算執(zhí)行保持平穩(wěn)，財(cái)政收支圓滿完成任務(wù)

2023年，全縣財(cái)政工作圍繞縣十八屆人大二次會(huì)議確定的目標(biāo)任務(wù)，認(rèn)真落實(shí)縣人大預(yù)算法律監(jiān)督要求，堅(jiān)持預(yù)算法定，加強(qiáng)預(yù)算約束，提高預(yù)算績(jī)效，圓滿完成年度收支任務(wù)。

（一）一般公共預(yù)算

全縣一般公共預(yù)算收入完成41086萬(wàn)元，為預(yù)算數(shù)的100.3%，比上年決算數(shù)增加1309萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.3%。其中：稅收收入完成25242萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少574萬(wàn)元，下降2.2%；非稅收入完成15844萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加1883萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.5%。一般公共預(yù)算支出完成150149萬(wàn)元，為預(yù)算數(shù)的100%，與上年持平。

全縣一般公共預(yù)算收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入41086萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性收入134214萬(wàn)元，上年結(jié)余收入7577萬(wàn)元，地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入30276萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4137萬(wàn)元，調(diào)入資金115萬(wàn)元（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入），收入總計(jì)217405萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出150149萬(wàn)元，上解支出4639萬(wàn)元，地方一般債務(wù)還本支出31176萬(wàn)元，調(diào)出資金3590萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4400萬(wàn)元，支出總計(jì)193954萬(wàn)元。收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余23451萬(wàn)元（均為項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)）。

（二）政府性基金預(yù)算

政府性基金收入完成4711萬(wàn)元，為預(yù)算數(shù)的42.9%，比上年增加1425萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.4%。政府性基金支出完成20600萬(wàn)元，為年初預(yù)算數(shù)的124.5%，比上年減少62421萬(wàn)元，下降75.2%。

全縣政府性基金預(yù)算收支平衡情況：政府性基金預(yù)算收入4711萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3646萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入4538萬(wàn)元，調(diào)入資金3590萬(wàn)元，專項(xiàng)政府債券收入5000萬(wàn)元，政府債券轉(zhuǎn)貸收入3320萬(wàn)元，收入總計(jì)24805萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算支出20600萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出3320萬(wàn)元，上解支出126萬(wàn)元，基金支出總計(jì)24046萬(wàn)元。收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余759萬(wàn)元。

（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

完成社保基金收入29644萬(wàn)元，為預(yù)算數(shù)的101.9%，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)7.4%。其中：養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入27770萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入583萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金收入1291萬(wàn)元。完成社保基金支出28895萬(wàn)元，為預(yù)算數(shù)的106%，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)14.5%。其中：養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出27021萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出583萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金支出1291萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金本年收支結(jié)余749萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余21171萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資本預(yù)算

完成國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入121萬(wàn)元，其中縣級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入115萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入6萬(wàn)元。完成國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出121萬(wàn)元，其中調(diào)出資金115萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助支出6萬(wàn)元。

以上數(shù)據(jù)為快報(bào)數(shù)，待州財(cái)政局正式批復(fù)后，再向縣人大常委會(huì)報(bào)告變動(dòng)情況。

二、重點(diǎn)任務(wù)有效落實(shí)，財(cái)政管理持續(xù)加力提效

始終把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、習(xí)近平總書(shū)記對(duì)財(cái)政工作的重要指示批示精神作為首要政治任務(wù)，堅(jiān)持以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政，主動(dòng)識(shí)變應(yīng)變求變，科學(xué)統(tǒng)籌發(fā)展與財(cái)政運(yùn)行安全，各項(xiàng)重點(diǎn)工作穩(wěn)中有進(jìn)，取得明顯成效。

（一）財(cái)政收支穩(wěn)定運(yùn)行。制定實(shí)施緩解基層財(cái)政困難2023年行動(dòng)計(jì)劃，全面落實(shí)財(cái)源建設(shè)三年行動(dòng)和“穩(wěn)收支、保三保、防風(fēng)險(xiǎn)、守底線”專項(xiàng)行動(dòng)，財(cái)政收支運(yùn)行質(zhì)量穩(wěn)步提升。一般公共預(yù)算收入跨越4億關(guān)口，獲州級(jí)上臺(tái)階獎(jiǎng)勵(lì)資金500萬(wàn)元；非稅收入占一般公共預(yù)算收入比重38.6%，獲省級(jí)分享的企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、耕地占用稅、卷煙企業(yè)城市維護(hù)建設(shè)稅增量返還1216萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出克服“三保”、防風(fēng)化債壓力，扭轉(zhuǎn)負(fù)增長(zhǎng)勢(shì)頭。全年一般公共預(yù)算收支增幅均排名全州第8位。

（二）“三保”支出平穩(wěn)高效。黨政機(jī)關(guān)過(guò)“緊日子”得到全面落實(shí)，預(yù)算保障標(biāo)準(zhǔn)不斷調(diào)整優(yōu)化，一些非急需、非剛性支出大幅壓減，機(jī)關(guān)事業(yè)單位一般性支出壓減8.6%。嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約要求，除配備鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)勤執(zhí)法車(chē)等導(dǎo)致公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)增長(zhǎng)外，公務(wù)接待費(fèi)同比下降26.3%，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)同比下降7.7%。扛牢“三保”主體責(zé)任，落實(shí)“先三保、后其他”的庫(kù)款保障機(jī)制，合理安排財(cái)政支出規(guī)模，全年完成“三保”支出68786萬(wàn)元，圓滿完成縣級(jí)“三保”責(zé)任，州對(duì)縣大比拼“三保”工作考評(píng)獲得滿分。

（三）財(cái)政保障質(zhì)效雙增。著力提升財(cái)政資源配置效率、財(cái)政政策效能和資金管理使用效益。完成財(cái)政民生支出117366萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的78.2%，持續(xù)保持高位運(yùn)行。加大“一港三園”建設(shè)、重大項(xiàng)目倍增等財(cái)政保障力度，爭(zhēng)取上級(jí)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)2176萬(wàn)元，完成年初任務(wù)的108.8%；爭(zhēng)取中央、省、州預(yù)算內(nèi)資金13200萬(wàn)元，完成年初任務(wù)的110%；全年?duì)幦∫话愎差A(yù)算上級(jí)補(bǔ)助資金132059萬(wàn)元，剔除上年減稅降費(fèi)等一次性補(bǔ)助因素后增長(zhǎng)10.1%。持續(xù)釋放大規(guī)模減稅降費(fèi)、直達(dá)資金、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境等政策紅利，改革發(fā)展的活力不斷激發(fā)，集團(tuán)化辦學(xué)、縣域醫(yī)共體、末端救援力量整合等重點(diǎn)改革取得突破進(jìn)展，全年新增減稅降費(fèi)及退稅緩稅緩費(fèi)12570萬(wàn)元（截至11月末），整合投入鄉(xiāng)村振興銜接資金9650.01萬(wàn)元，發(fā)放各類惠民補(bǔ)貼23.3萬(wàn)人次10478.83萬(wàn)元，人民群眾獲得感、幸福感不斷增強(qiáng)。

（四）重大風(fēng)險(xiǎn)穩(wěn)妥化解。全面統(tǒng)籌發(fā)展與安全，高度重視抓好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)處置，全力維護(hù)財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行安全。扎實(shí)推進(jìn)金融風(fēng)險(xiǎn)防范，持續(xù)開(kāi)展P2P網(wǎng)貸、“挖礦”等各類非法金融風(fēng)險(xiǎn)化解處置工作，落實(shí)掛包聯(lián)系、定期約談、預(yù)警通報(bào)、應(yīng)急處置、信訪維穩(wěn)等有效措施，縣域金融風(fēng)險(xiǎn)隱患得到有效穩(wěn)控。積極爭(zhēng)取專項(xiàng)債券資金5000萬(wàn)元、一般債券資金400萬(wàn)元、再融資債券資金33596萬(wàn)元，籌資償還到期債務(wù)本息46571.28萬(wàn)元，政府債務(wù)化解工作責(zé)任落實(shí)考核排名全州前列，獲得一次性獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助資金500萬(wàn)元。積極穩(wěn)妥推進(jìn)政府拖欠中小企業(yè)賬款化解處置工作，科學(xué)調(diào)配專項(xiàng)債券資金和財(cái)政資源，限期完成上級(jí)下達(dá)的化解拖欠中小企業(yè)賬款任務(wù)，緩解了社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)，減輕了發(fā)展包袱。

（五）重點(diǎn)改革持續(xù)深化。財(cái)政預(yù)算管理一體化系統(tǒng)改革不斷深化，實(shí)現(xiàn)一體化系統(tǒng)管理全覆蓋，預(yù)算管理信息化、精準(zhǔn)化水平進(jìn)一步提高。國(guó)庫(kù)集中支付效率大幅提升，直達(dá)資金機(jī)制不斷完善，全年下達(dá)直達(dá)資金（含參照直達(dá)資金）33305.46萬(wàn)元。新一輪國(guó)有企業(yè)改革三年行動(dòng)啟動(dòng)實(shí)施，國(guó)資國(guó)企改革攻堅(jiān)前行，組建云南永攀開(kāi)發(fā)投資有限公司，“2+X”的國(guó)有企業(yè)布局初步形成；支持國(guó)有企業(yè)承接政府投資項(xiàng)目45個(gè)，踐行“合肥模式”入股扶持冬棗產(chǎn)業(yè)發(fā)展325萬(wàn)元，積極參與搭建“幸福里”務(wù)工平臺(tái)建設(shè)，預(yù)付工人工資666.31萬(wàn)元，提供融資擔(dān)保580萬(wàn)元。積極開(kāi)展國(guó)有企業(yè)投融資業(yè)務(wù)，全年完成融資3.27億元，企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展能力、抵御風(fēng)險(xiǎn)能力不斷增強(qiáng)。

（六）財(cái)會(huì)監(jiān)督持續(xù)加力。積極推動(dòng)構(gòu)建“大監(jiān)督”格局，全面貫徹落實(shí)中辦、國(guó)辦《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督工作的意見(jiàn)》和縣委建設(shè)“清廉永仁”的重大部署，制定實(shí)施財(cái)政資金監(jiān)管“清源行動(dòng)”。圍繞各級(jí)巡視巡察、審計(jì)監(jiān)督、財(cái)會(huì)監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，聚焦“做事不精打細(xì)算”“不把公家的錢(qián)當(dāng)錢(qián)”“隨意超預(yù)算投資”等監(jiān)督重點(diǎn)難點(diǎn)，建立具有永仁辨識(shí)度的6個(gè)方面40項(xiàng)問(wèn)題整改清單，組織開(kāi)展財(cái)政資金監(jiān)管、財(cái)經(jīng)紀(jì)律整治、預(yù)算績(jī)效及預(yù)算執(zhí)行等自查自糾2輪次，復(fù)查、重點(diǎn)抽查3輪次，發(fā)現(xiàn)和整改財(cái)政資金監(jiān)管問(wèn)題5個(gè)，一些共性問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)隱患得到糾治。啟動(dòng)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度建設(shè)三年行動(dòng)，針對(duì)財(cái)會(huì)領(lǐng)域問(wèn)題易發(fā)多發(fā)、內(nèi)部控制缺失、資金監(jiān)管失范等，開(kāi)展財(cái)會(huì)監(jiān)督業(yè)務(wù)及政策法律全覆蓋培訓(xùn)5場(chǎng)次，組織財(cái)務(wù)人員接受相關(guān)案件庭審旁聽(tīng)，督促指導(dǎo)92家行政事業(yè)單位基本建立規(guī)范統(tǒng)一的內(nèi)部控制制度。

各位代表，2023年是財(cái)政異常艱難的一年，收支硬缺口持續(xù)拉大，“三保”“防風(fēng)化債”壓力倍增，巡視巡察、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改接踵而至。在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全縣上下同心同向、共情共為。我們克服經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行壓力，更好統(tǒng)籌財(cái)稅力量抓征管，順利實(shí)現(xiàn)預(yù)定任務(wù)，圓滿完成“穩(wěn)收支”目標(biāo)；我們科學(xué)調(diào)配資金資源，整合一切力量保“三保”，干部群眾的獲得感大幅提升；我們堅(jiān)持極限思維做實(shí)防風(fēng)化債工作，頂住了困難，克服了壓力，穩(wěn)住了財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，守住了安全發(fā)展底線。取得的成績(jī)需倍加珍惜，我們應(yīng)當(dāng)立足新起點(diǎn)新任務(wù)，繼續(xù)保持奮進(jìn)姿態(tài)和昂揚(yáng)斗志，推動(dòng)財(cái)政重點(diǎn)工作負(fù)重前行、走在前列。

當(dāng)前，全縣財(cái)政工作仍面臨許多困難問(wèn)題亟待破解，財(cái)源培育滯后導(dǎo)致收入增長(zhǎng)支撐不足，項(xiàng)目工作質(zhì)量不高致使向上爭(zhēng)取資金低位徘徊，資金資源匱乏造成防風(fēng)化債壓力居高不下等，迫切需要全縣上下認(rèn)清形勢(shì)、堅(jiān)定信心，高度協(xié)同、同向發(fā)力，方能一一克服。

三、2024—2026年中期財(cái)政規(guī)劃目標(biāo)建議

根據(jù)《永仁縣中期財(cái)政規(guī)劃編制工作方案》，全縣2024—2026年財(cái)政收支目標(biāo)建議如下：

2024年，一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)3%達(dá)42319萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出增長(zhǎng)2%達(dá)153152萬(wàn)元。
    2025年，一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)3%達(dá)43589萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出增長(zhǎng)3%達(dá)157747萬(wàn)元。
    2026年，一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)3%達(dá)44897萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出增長(zhǎng)3%達(dá)162479萬(wàn)元。

四、2024年地方財(cái)政預(yù)算草案

2024年全縣財(cái)政工作的總體思路是：深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和習(xí)近平總書(shū)記對(duì)財(cái)政工作的重要指示批示精神，深刻認(rèn)識(shí)黨中央對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的科學(xué)判斷，全面貫徹經(jīng)濟(jì)工作的總體要求，準(zhǔn)確把握經(jīng)濟(jì)工作的政策取向，圍繞中央、省委、州委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署安排和縣委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議確定的目標(biāo)任務(wù)，落實(shí)積極的財(cái)政政策，做好“適度加力、提質(zhì)增效”兩篇文章，著力抓好收支征管、減稅降費(fèi)、基層“三保”、風(fēng)險(xiǎn)防控、財(cái)稅改革、財(cái)會(huì)監(jiān)督等重點(diǎn)工作，進(jìn)一步提高財(cái)政管理法治化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化水平，為全縣接續(xù)推進(jìn)“一港三園”建設(shè)、不斷開(kāi)創(chuàng)中國(guó)式現(xiàn)代化永仁建設(shè)新篇章提供財(cái)政保障。

綜合考慮全縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，建議2024年全縣地方一般公共預(yù)算收入按2023年完成數(shù)增長(zhǎng)3%安排，一般公共預(yù)算支出按2023年完成數(shù)增長(zhǎng)2%安排。

（一）一般公共預(yù)算

1.一般公共預(yù)算收入總計(jì)161064萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算縣本級(jí)收入42319萬(wàn)元，增長(zhǎng)3%；上級(jí)補(bǔ)助（轉(zhuǎn)移性收入）92538萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余23451萬(wàn)元；調(diào)入資金135萬(wàn)元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入（置換債券）2621萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算支出總計(jì)161064萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算縣級(jí)支出153152萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)2%；上解支出（轉(zhuǎn)移性支出）5000萬(wàn)元；債務(wù)還本支出2912萬(wàn)元。

2024年，永仁縣嚴(yán)格按照“三保”優(yōu)先的順序，按照國(guó)標(biāo)、省標(biāo)范圍和標(biāo)準(zhǔn)足額安排“三保”預(yù)算，全縣 “三保”支出預(yù)算68956萬(wàn)元，其中保基本民生支出預(yù)算13991萬(wàn)元、保工資支出預(yù)算51642萬(wàn)元、保運(yùn)轉(zhuǎn)支出預(yù)算3323萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算

1.政府性基金收入總計(jì)18579萬(wàn)元。其中：地方政府性基金預(yù)算收入12832萬(wàn)元；上級(jí)政府性基金補(bǔ)助收入2000萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)759萬(wàn)元；專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入（置換債券）2988萬(wàn)元。

2.政府性基金預(yù)算支出總計(jì)18579萬(wàn)元。其中：政府性基金

支出14863萬(wàn)元；上解支出396萬(wàn)元；專項(xiàng)債券還本支出3320

萬(wàn)元。  

（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

全年社保基金預(yù)算收入安排35604萬(wàn)元，比上年完成數(shù)29644萬(wàn)元增長(zhǎng)20.1%。其中：養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入33286萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入964萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金收入1354萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算36353萬(wàn)元，比上年完成數(shù)28895萬(wàn)元增長(zhǎng)25.8%。其中：養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出34035萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出964萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金支出1354萬(wàn)元。當(dāng)年收支結(jié)余-749萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余20886萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

全年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入總計(jì)141萬(wàn)元。其中：縣級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入135萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入6萬(wàn)元。全年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總計(jì)141萬(wàn)元。其中：調(diào)出資金135萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助支出6萬(wàn)元。收支平衡。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定，為確保工資按時(shí)發(fā)放和機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，縣財(cái)政已提前下達(dá)上年度結(jié)轉(zhuǎn)支出及2024年必須安排的縣級(jí)“三保”支出。

五、鎖定收支目標(biāo)任務(wù)，奮力攻堅(jiān)克難狠抓落實(shí)

苦干實(shí)干是破題解題、推動(dòng)發(fā)展的唯一路徑。2024年財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)更趨復(fù)雜，面臨的困難挑戰(zhàn)超乎想象。但困難挑戰(zhàn)同時(shí)蘊(yùn)含難得的發(fā)展良機(jī)，全縣財(cái)政工作要立足“適度加力、提質(zhì)增效”的總體要求，增強(qiáng)穩(wěn)收支、保“三保”、防風(fēng)險(xiǎn)的政治定力、創(chuàng)新活力、改革動(dòng)力、破題能力，圍繞財(cái)政收支征管這一核心任務(wù)，守住“三保”、債務(wù)兩大風(fēng)險(xiǎn)底線，努力做強(qiáng)做大做優(yōu)縣屬國(guó)有企業(yè)，全面落實(shí)富有成效的舉措，確保圓滿完成年度收支任務(wù)。

（一）緊盯目標(biāo)任務(wù)，著力提高收入總量和質(zhì)量

推動(dòng)財(cái)政收入與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相協(xié)調(diào)、相匹配，精準(zhǔn)分析、預(yù)測(cè)縣級(jí)財(cái)力狀況，科學(xué)制定收支增幅目標(biāo)。緊盯重點(diǎn)稅收產(chǎn)業(yè)及項(xiàng)目，做好跟蹤服務(wù)工作，落實(shí)減稅降費(fèi)、扶持企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)辦法等政策措施，發(fā)揮國(guó)資國(guó)企引領(lǐng)作用，主動(dòng)幫助企業(yè)解決融資困難，積極培植稅源。大力推進(jìn)財(cái)稅共治，提高稅收依法征管水平，堅(jiān)持盡收盡收、能收全收，壯大稅收規(guī)模，持續(xù)改善收入結(jié)構(gòu)。挖掘增收潛力，做實(shí)收入支撐，做大光伏項(xiàng)目耕占稅，盤(pán)活林業(yè)、土地等可變現(xiàn)資源資產(chǎn)，實(shí)施林業(yè)資源融資變現(xiàn)項(xiàng)目，促進(jìn)非稅收入增長(zhǎng)。科學(xué)統(tǒng)籌收入入庫(kù)進(jìn)度，有效把控收入結(jié)構(gòu)和質(zhì)量，進(jìn)一步提高稅收收入占一般公共預(yù)算收入的比重。

（二）加強(qiáng)資金保障，著力推動(dòng)財(cái)政支出加力提效

加大項(xiàng)目前期保障，預(yù)算安排項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)2000萬(wàn)元、重點(diǎn)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)1000萬(wàn)元，全力推動(dòng)重大項(xiàng)目倍增。積極向上抓爭(zhēng)取，持續(xù)向下壓責(zé)任，做好上級(jí)政策和縣級(jí)項(xiàng)目建設(shè)的結(jié)合文章，完善向上爭(zhēng)取考核激勵(lì)獎(jiǎng)懲機(jī)制，強(qiáng)化爭(zhēng)取項(xiàng)目資金結(jié)果應(yīng)用，激勵(lì)和調(diào)動(dòng)縣、鄉(xiāng)單位抓向上爭(zhēng)取工作的積極性、主動(dòng)性，力爭(zhēng)2024年向上爭(zhēng)取資金實(shí)現(xiàn)新突破。提高支出質(zhì)效，堅(jiān)持“盡力而為、量力而行”，聚焦“一港三園”、精致縣城、四美鄉(xiāng)村建設(shè)和重點(diǎn)改革任務(wù)、重點(diǎn)民生工程，安排“一港三園”招商經(jīng)費(fèi)140萬(wàn)元、集團(tuán)化辦學(xué)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元、醫(yī)共體人才培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元、基層整合審批服務(wù)執(zhí)法力量工作經(jīng)費(fèi)35萬(wàn)元、“四美”鄉(xiāng)村建設(shè)資金185萬(wàn)元、精致縣城運(yùn)行維護(hù)資金1895萬(wàn)元、抗旱應(yīng)急保障資金100萬(wàn)元。落實(shí)直達(dá)資金政策機(jī)制，全面推進(jìn)財(cái)政直達(dá)資金下達(dá)速度更快、資金投向更準(zhǔn)、資金保障更足、使用監(jiān)督更嚴(yán)，有效促進(jìn)管理效能和資金使用效益的“雙提升”。加大林果產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持力度，深入探索國(guó)資引領(lǐng)林果產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑，預(yù)算安排林果產(chǎn)業(yè)扶持資金1000萬(wàn)元。

（三）筑牢風(fēng)險(xiǎn)防線，著力防范化解“三保”及債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

更好統(tǒng)籌經(jīng)濟(jì)安全、財(cái)政安全與重大風(fēng)險(xiǎn)防控，科學(xué)處理發(fā)展與安全的重大關(guān)系，精準(zhǔn)研判財(cái)政運(yùn)行態(tài)勢(shì)，統(tǒng)籌當(dāng)前與長(zhǎng)遠(yuǎn)，打好穩(wěn)收支、保“三保”、防風(fēng)險(xiǎn)“組合拳”。打足縣級(jí)“三保”預(yù)算不留硬缺口，保證“三保”資金優(yōu)先安排第一順位，完善縣級(jí)“三保”應(yīng)急預(yù)案措施。認(rèn)真落實(shí)省委、省政府《嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子要求切實(shí)硬化預(yù)算管理二十條措施》，從嚴(yán)從緊控制一般性支出與非剛性支出，壓減一般性支出15%以上，確保縣、鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，人員工資及時(shí)發(fā)放，重點(diǎn)民生有效保障。緊盯償債任務(wù)，搶抓中央財(cái)政增發(fā)國(guó)債、再融資債券、金融支持平臺(tái)公司化債政策工具，綜合運(yùn)用“債務(wù)重組、展期、降息、應(yīng)急性貸款”措施，推動(dòng)債務(wù)緩釋措施落實(shí)，努力完成上級(jí)下達(dá)的償債目標(biāo)任務(wù)，確保債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)“不爆雷”。

（四）聚焦重點(diǎn)任務(wù)，著力深化財(cái)政國(guó)資國(guó)企改革

持續(xù)推進(jìn)預(yù)算一體化改革，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，不斷增強(qiáng)預(yù)算管理科學(xué)化、精細(xì)化水平。推進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)資源整合，大力盤(pán)活存量資金和閑置資產(chǎn)，拓寬政府服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的自有財(cái)力渠道。努力破除政府采購(gòu)隱性壁壘，嚴(yán)格落實(shí)《云南省政府采購(gòu)領(lǐng)域營(yíng)商環(huán)境不良行為清單》，實(shí)施政府采購(gòu)全流程電子化改革，切實(shí)提高政府采購(gòu)工作效率和服務(wù)質(zhì)量，持續(xù)優(yōu)化采購(gòu)營(yíng)商環(huán)境。著力打造會(huì)經(jīng)營(yíng)、善闖市場(chǎng)的縣屬國(guó)有企業(yè)，聚焦管理、發(fā)展、脫困、改革，扎實(shí)推進(jìn)新一輪國(guó)企改革，落實(shí)國(guó)企改革“八項(xiàng)行動(dòng)”，抓實(shí)國(guó)有企業(yè)黨的建設(shè)，建立“管理人員能上能下、員工能進(jìn)能出、薪酬能升能降”、“激勵(lì)與貢獻(xiàn)相匹配、崗位與責(zé)任相匹配、能力與職位相匹配、人數(shù)與效益相匹配”的運(yùn)營(yíng)管理機(jī)制。加強(qiáng)國(guó)有企業(yè)監(jiān)管，完善國(guó)有企業(yè)內(nèi)部控制制度，強(qiáng)化審計(jì)等外部監(jiān)督，嚴(yán)防平臺(tái)公司運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。加快縣屬國(guó)有企業(yè)市場(chǎng)化、實(shí)體化轉(zhuǎn)型，推動(dòng)云南永攀開(kāi)發(fā)投資有限公司與喜菜菜集團(tuán)深度合作，增強(qiáng)永攀物流港運(yùn)營(yíng)能力和競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，縣國(guó)投公司營(yíng)收2億元以上、融資4億元以上、利潤(rùn)800萬(wàn)元以上。

（五）強(qiáng)化財(cái)會(huì)監(jiān)督，著力提升縣級(jí)財(cái)政管理績(jī)效

深入落實(shí)省委辦公廳、省人民政府辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督工作的實(shí)施方案》，規(guī)范財(cái)政管理，嚴(yán)明財(cái)經(jīng)紀(jì)律，持續(xù)加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督，做實(shí)“1+3+6”大監(jiān)督體系的財(cái)會(huì)監(jiān)督支撐。繼續(xù)加強(qiáng)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度建設(shè)，以內(nèi)控建設(shè)為切入點(diǎn)，把發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題作為財(cái)會(huì)監(jiān)督的終極目標(biāo)，全面融入財(cái)政督導(dǎo)、財(cái)經(jīng)紀(jì)律整治、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查等監(jiān)督措施，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政收支行為，提高財(cái)政資金使用效益，全力構(gòu)建財(cái)政部門(mén)主責(zé)監(jiān)督、各監(jiān)督主體橫向協(xié)同的立體監(jiān)督格局。加強(qiáng)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、財(cái)政決算、預(yù)算績(jī)效管理等規(guī)范化建設(shè)，強(qiáng)化預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行全流程閉環(huán)管控，有效降低預(yù)算執(zhí)行偏離度，提高預(yù)算管理效能。加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理考核，開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，推動(dòng)“花錢(qián)必問(wèn)效”形成常態(tài)，成為黨政領(lǐng)導(dǎo)干部的思想共識(shí)，把同樣的錢(qián)花出更大的效益。持續(xù)加強(qiáng)預(yù)決算信息公開(kāi)工作，提高信息公開(kāi)質(zhì)量，全力打造法治財(cái)政、陽(yáng)光財(cái)政。

各位代表，“財(cái)政乃庶政之母”，是關(guān)系黨執(zhí)政興國(guó)，穩(wěn)定民生社稷的重要基礎(chǔ)。惟其艱難，方顯勇毅。發(fā)展的浪潮滾滾向前，再大的困難挑戰(zhàn)也終將被跨越。讓我們?cè)诳h委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)和社會(huì)各界的有力監(jiān)督支持下，弘揚(yáng)苦干實(shí)干、擔(dān)當(dāng)作為的務(wù)實(shí)作風(fēng)，保持“永遠(yuǎn)當(dāng)仁不讓”的志氣和銳氣，為永仁高質(zhì)量跨越式發(fā)展貢獻(xiàn)更大的力量。

監(jiān)督索引號(hào)53232700500010111