監(jiān)督索引號(hào)53232700462800000

附件3

永仁縣人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室部門 2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明

目錄

第一部分永仁縣人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室部門2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分永仁縣人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室部門2021年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分永仁縣人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

永仁縣人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室機(jī)構(gòu)改革后是縣人民政府的工作部門，屬正科級(jí)的行政單位，其主要職能是負(fù)責(zé)全縣各類中短期和長(zhǎng)期扶貧項(xiàng)目規(guī)劃的制定和組織實(shí)施，精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧等相關(guān)工作，以及各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）上報(bào)的年度扶貧整村推進(jìn)項(xiàng)目的審核、上報(bào)、批準(zhǔn)和組織實(shí)施；對(duì)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）上報(bào)的各年度信貸扶貧資金需求計(jì)劃的上報(bào)、申報(bào)、審核、批準(zhǔn)和組織實(shí)施；貧困農(nóng)村農(nóng)業(yè)人口易地扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的審核、上報(bào)和組織實(shí)施；貧困農(nóng)村剩余勞動(dòng)力的培訓(xùn)和轉(zhuǎn)移輸出；產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)扶貧項(xiàng)目以及社會(huì)與外資扶貧項(xiàng)目的申報(bào)及管理等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

永仁縣人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室內(nèi)設(shè)7個(gè)股室，分別是綜合股、項(xiàng)目股、信貸扶貧股、勞務(wù)輸出股、社會(huì)外資股、統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)股及扶貧開(kāi)發(fā)服務(wù)中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

主要職能是負(fù)責(zé)全縣各類中短期和長(zhǎng)期扶貧項(xiàng)目規(guī)劃的制定和組織實(shí)施，精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧等相關(guān)工作，以及各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）上報(bào)的年度扶貧整村推進(jìn)項(xiàng)目的審核、上報(bào)、批準(zhǔn)和組織實(shí)施；對(duì)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）上報(bào)的各年度信貸扶貧資金需求計(jì)劃的上報(bào)、申報(bào)、審核、批準(zhǔn)和組織實(shí)施；貧困農(nóng)村農(nóng)業(yè)人口易地扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的審核、上報(bào)和組織實(shí)施；貧困農(nóng)村剩余勞動(dòng)力的培訓(xùn)和轉(zhuǎn)移輸出；產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)扶貧項(xiàng)目以及社會(huì)與外資扶貧項(xiàng)目的申報(bào)及管理等。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2020年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制11人，其中：行政編制4人，事業(yè)編制7人。在職實(shí)有15人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)15人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入1278.63萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款278.63萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款1000萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

部門財(cái)務(wù)總收入與上年1510.24萬(wàn)元相比減少231.61萬(wàn)元，主要原因是本年脫貧攻堅(jiān)指揮部運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)減少及單位人員減少，減少預(yù)算支出。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門財(cái)政撥款收入1278.63萬(wàn)元，其中:本年收入1278.63萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款278.63萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力278.63萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款1000萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

財(cái)政撥款收入與上年相比與上年1510.24萬(wàn)元相比減少231.61萬(wàn)元，主要原因是本年脫貧攻堅(jiān)指揮部運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)減少及單位人員減少，減少預(yù)算支出。

四、預(yù)算單位支出情況

（一）2021年部門預(yù)算總支出1278.63萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1278.63萬(wàn)元，其中：基本支出258.63萬(wàn)元，與上年476.94萬(wàn)元相比減少218.31萬(wàn)元，主要原因是按照壓縮一般性支出的要求，公用經(jīng)費(fèi)支出比上年減少；項(xiàng)目支出1020萬(wàn)元，與上年1033.3萬(wàn)元相比減少13.3萬(wàn)元，主要原因是本年脫貧攻堅(jiān)指揮部運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)減少，減少預(yù)算支出。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：按支出功能科目分類情況分別是：208.社會(huì)保障和就業(yè)支出財(cái)政撥款安排支出25.82萬(wàn)元，其中：2080501行政單位離退休6.60萬(wàn)元，用于退休人員財(cái)政負(fù)擔(dān)部分退休費(fèi)補(bǔ)助支出，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位金魚(yú)佬保險(xiǎn)繳費(fèi)支出19.22萬(wàn)元，主要用于單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；210.衛(wèi)生健康支出財(cái)政補(bǔ)助安排18.18萬(wàn)元，其中：2101101行政單位醫(yī)療10.14萬(wàn)元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療3.16萬(wàn)元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4.89萬(wàn)元；213.農(nóng)林水支出財(cái)政撥款安排支出217.81萬(wàn)元，其中：2130501行政運(yùn)行197.81萬(wàn)元，主要用于單位人員工資及機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)支出197.81萬(wàn)元，2130502一般行政管理事務(wù)20萬(wàn)元，主要用于脫貧攻堅(jiān)獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出15萬(wàn)元，指揮部運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元；221.住房保障支出財(cái)政撥款安排支出16.82元，為2210201住房公積金16.82萬(wàn)元，主要用于單位職工住房公積金繳費(fèi)支出；229.其他支出1000萬(wàn)元，為22904.其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出1000元，即2290401.其他政府性基金安排的支出1000萬(wàn)元。

財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況：經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出258.63萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1020萬(wàn)元）。

301.工資福利支出財(cái)政撥款安排支出120.21萬(wàn)元，其中：30101基本工資53.82萬(wàn)元，30102津貼補(bǔ)貼66.39萬(wàn)元，30103獎(jiǎng)金38.09萬(wàn)元，30107績(jī)效工資7.85萬(wàn)元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)19.22萬(wàn)元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)12.61萬(wàn)元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)4.89萬(wàn)元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.68萬(wàn)元，30113住房公積金16.82萬(wàn)元；302.商品和服務(wù)支出財(cái)政撥款安排支出30.27萬(wàn)元，其中：30201辦公費(fèi)2.40萬(wàn)元，30205水費(fèi)0.32萬(wàn)元，30207.郵電費(fèi)0.24萬(wàn)元，30209.物業(yè)管理費(fèi)0.05萬(wàn)元，30211差旅費(fèi)3.48萬(wàn)元，30217公務(wù)接待費(fèi)1.30萬(wàn)元，30226勞務(wù)費(fèi)5萬(wàn)元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.85萬(wàn)元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬(wàn)元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.70萬(wàn)元，30239其他交通費(fèi)用0.98萬(wàn)元，30299其他商品和服務(wù)支出0.18萬(wàn)元；303.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出財(cái)政撥款安排支出11.66萬(wàn)元，其中：30302退休費(fèi)6.6萬(wàn)元，30305生活補(bǔ)助5.06萬(wàn)元，30309獎(jiǎng)勵(lì)金15萬(wàn)元；2290401其他政府性基金安排的支出1000萬(wàn)元，其中：30310個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼300萬(wàn)元，30311代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)312.91萬(wàn)元，31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)387.09萬(wàn)元。

（二）財(cái)政專戶管理資金支出情況

本單位無(wú)財(cái)政專戶管理的支出。

（三）單位資金支出情況

無(wú)

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

無(wú)

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

永仁縣人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室部門2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)5.23萬(wàn)元，較上年實(shí)際支出減少0.15萬(wàn)元，下降5%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

永仁縣人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室部門2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變動(dòng)，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

因公出國(guó)（境）費(fèi)為0的原因：我部門2021年不安排出國(guó)（境）事項(xiàng)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

永仁縣人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室部門2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.33萬(wàn)元，較上年實(shí)際支出減少0.77萬(wàn)元，下降36.67%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為23次，共計(jì)接待230人次。

增減變化原因主要是按照規(guī)定必須比上年縮減5%的規(guī)定。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

永仁縣人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室部門2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為3.9萬(wàn)元，較上年實(shí)際支出數(shù)減少4.1萬(wàn)元，下降5%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.9萬(wàn)元，較上年減少0.2萬(wàn)元，下降5%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

增減變化原因按照規(guī)定必須比上年縮減5%的。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2021年縣級(jí)配套財(cái)政基金預(yù)算資金安排扶貧資金項(xiàng)目：1、2021年代繳貧困人口醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政負(fù)擔(dān)補(bǔ)助資金54元/人，22318人合計(jì)120.52萬(wàn)元；2、2021年代繳返貧風(fēng)險(xiǎn)戶養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人無(wú)力承擔(dān)部分補(bǔ)助資金1.5萬(wàn)元；3、2021年健康扶貧醫(yī)療救助和醫(yī)療費(fèi)兜底保障補(bǔ)助資金190.88萬(wàn)元；4、產(chǎn)業(yè)扶貧補(bǔ)短板項(xiàng)目50萬(wàn)元/個(gè)，6個(gè)300萬(wàn)元；5、進(jìn)村入戶道路補(bǔ)短板項(xiàng)目45萬(wàn)元/km,8.6km合計(jì)387.1萬(wàn)元。通過(guò)縣級(jí)財(cái)政配套補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)專項(xiàng)扶貧資金項(xiàng)目的實(shí)施，將對(duì)我縣脫貧退出成效起到很好的鞏固拓展作用，扶貧產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)貧困戶通過(guò)發(fā)展產(chǎn)業(yè)增收、鞏固脫貧成果、防止返貧，以及因?yàn)?zāi)、因病出現(xiàn)新的貧困問(wèn)題都將起到很好防范作用，將極大的提高脫貧人口的滿意度（98%以上）和廣大人民群眾對(duì)脫貧攻堅(jiān)工作的認(rèn)可度和滿意率（達(dá)到95%以上）。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

無(wú)

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

永仁縣人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排18.33萬(wàn)元，與上年對(duì)比11.94，主要原因是與上年對(duì)比本年人均減少10%，同時(shí)本年人員比上年減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)。

第二部分永仁縣人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室部門2021年部門預(yù)算表（詳見(jiàn)附表）

永仁縣人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室部門2021年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

一、項(xiàng)目名稱

永仁縣2021年縣級(jí)配政府性基金預(yù)算安排財(cái)政專項(xiàng)扶貧項(xiàng)目資金1000萬(wàn)元。

二、立項(xiàng)依據(jù)

《中共永仁縣委永仁縣人民政府關(guān)于堅(jiān)決打贏打好精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)三年行動(dòng)的實(shí)施意見(jiàn)（2018年3月19日）》（永發(fā)〔2018〕5號(hào)）。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府及相關(guān)行業(yè)扶貧部門。

四、項(xiàng)目基本概況

2021年計(jì)劃實(shí)施1000萬(wàn)元的鞏固脫貧成效的拓展脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

1、2021年代繳貧困人口醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政負(fù)擔(dān)補(bǔ)助資金54元/人，22318人合計(jì)120.52萬(wàn)元；

2、2021年代繳返貧風(fēng)險(xiǎn)戶養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人無(wú)力承擔(dān)部分補(bǔ)助資金1.5萬(wàn)元；

3、2021年健康扶貧醫(yī)療救助和醫(yī)療費(fèi)兜底保障補(bǔ)助資金190.88萬(wàn)元；

4、產(chǎn)業(yè)扶貧補(bǔ)短板項(xiàng)目50萬(wàn)元/個(gè)，6個(gè)300萬(wàn)元；

5、進(jìn)村入戶道路補(bǔ)短板項(xiàng)目45萬(wàn)元/km,8.6km合計(jì)387.1萬(wàn)元。

六、資金安排情況

2021年代繳貧困人口醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政負(fù)擔(dān)補(bǔ)助資金120.52萬(wàn)元；2021年代繳返貧風(fēng)險(xiǎn)戶養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人無(wú)力承擔(dān)部分補(bǔ)助資金1.5萬(wàn)元；2021年健康扶貧醫(yī)療救助和醫(yī)療費(fèi)兜底保障補(bǔ)助資金190.88萬(wàn)元；產(chǎn)業(yè)扶貧補(bǔ)短板項(xiàng)目6個(gè)300萬(wàn)元；進(jìn)村入戶道路補(bǔ)短板項(xiàng)目8.6km387.1萬(wàn)元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

2021年代繳貧困人口醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政負(fù)擔(dān)補(bǔ)助項(xiàng)目；2021年代繳返貧風(fēng)險(xiǎn)戶養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人無(wú)力承擔(dān)部分補(bǔ)助項(xiàng)目；2021年健康扶貧醫(yī)療救助和醫(yī)療費(fèi)兜底保障補(bǔ)助項(xiàng)目；產(chǎn)業(yè)扶貧補(bǔ)短板項(xiàng)目；進(jìn)村入戶道路補(bǔ)短板項(xiàng)目。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

2021年通過(guò)實(shí)施7個(gè)易地扶貧搬遷點(diǎn)的完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目和23個(gè)鞏固脫貧成效的產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目及貧困村10個(gè)鞏固脫貧成效的產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目。通過(guò)兩個(gè)年代繳貧困人口醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政負(fù)擔(dān)補(bǔ)助項(xiàng)目；2021年代繳返貧風(fēng)險(xiǎn)戶養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人無(wú)力承擔(dān)部分補(bǔ)助項(xiàng)目；2021年健康扶貧醫(yī)療救助和醫(yī)療費(fèi)兜底保障補(bǔ)助項(xiàng)目；產(chǎn)業(yè)扶貧補(bǔ)短板項(xiàng)目；進(jìn)村入戶道路補(bǔ)短板項(xiàng)目縣級(jí)政府性基金預(yù)算財(cái)政配套補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)專項(xiàng)扶貧資金項(xiàng)目的實(shí)施，將對(duì)我縣脫貧退出的脫貧成效起到很好的鞏固作用，扶貧產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)貧困戶通過(guò)發(fā)展產(chǎn)業(yè)增收、鞏固脫貧成果、防止返貧，以及因?yàn)?zāi)、因病出現(xiàn)新的貧困問(wèn)題都將起到很好防范作用，將極大的提高脫貧人口的滿意度（達(dá)到98%以上）和廣大人民群眾對(duì)脫貧攻堅(jiān)工作的認(rèn)可度和滿意率（達(dá)到95%以上）。

監(jiān)督索引號(hào)53232700462800111