監(jiān)督索引號(hào)53232700462800000

永仁縣人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2020年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分永仁縣人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分永仁縣人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2020年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門(mén)基本支出情況表

七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、永仁縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、州本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表

永仁縣人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

目錄

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

永仁縣人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室機(jī)構(gòu)改革后是縣人民政府的工作部門(mén)，屬正科級(jí)的行政單位，其主要職能是負(fù)責(zé)全縣各類中短期和長(zhǎng)期扶貧項(xiàng)目規(guī)劃的制定和組織實(shí)施，精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧等相關(guān)工作，以及各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）上報(bào)的年度扶貧整村推進(jìn)項(xiàng)目的審核、上報(bào)、批準(zhǔn)和組織實(shí)施；對(duì)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）上報(bào)的各年度信貸扶貧資金需求計(jì)劃的上報(bào)、申報(bào)、審核、批準(zhǔn)和組織實(shí)施；貧困農(nóng)村農(nóng)業(yè)人口易地扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的審核、上報(bào)和組織實(shí)施；貧困農(nóng)村剩余勞動(dòng)力的培訓(xùn)和轉(zhuǎn)移輸出；產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)扶貧項(xiàng)目以及社會(huì)與外資扶貧項(xiàng)目的申報(bào)及管理等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

永仁縣人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室內(nèi)設(shè)7個(gè)股室，分別是綜合股、項(xiàng)目股、信貸扶貧股、勞務(wù)輸出股、社會(huì)外資股、統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)股及扶貧開(kāi)發(fā)服務(wù)中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

主要職能是負(fù)責(zé)全縣各類中短期和長(zhǎng)期扶貧項(xiàng)目規(guī)劃的制定和組織實(shí)施，精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧等相關(guān)工作，以及各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）上報(bào)的年度扶貧整村推進(jìn)項(xiàng)目的審核、上報(bào)、批準(zhǔn)和組織實(shí)施；對(duì)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）上報(bào)的各年度信貸扶貧資金需求計(jì)劃的上報(bào)、申報(bào)、審核、批準(zhǔn)和組織實(shí)施；貧困農(nóng)村農(nóng)業(yè)人口易地扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的審核、上報(bào)和組織實(shí)施；貧困農(nóng)村剩余勞動(dòng)力的培訓(xùn)和轉(zhuǎn)移輸出；產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)扶貧項(xiàng)目以及社會(huì)與外資扶貧項(xiàng)目的申報(bào)及管理等。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2020年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制11人，其中：行政編制4人，事業(yè)編制7人。在職實(shí)有17人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)17人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1510.24萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1200.24萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款310萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

部門(mén)財(cái)務(wù)總收入與上年1967.96萬(wàn)元相比減少457.72萬(wàn)元，主要原因是本年融資貸款付息支出機(jī)構(gòu)和貸款劃轉(zhuǎn)后不再列入我單位收支預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門(mén)財(cái)政撥款收入1510.24萬(wàn)元，其中:本年收入1510.24萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1200.24萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1200.24萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款310萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

財(cái)政撥款收入與上年相比與上年1967.96萬(wàn)元相比減少457.72萬(wàn)元，主要原因是本年融資貸款付息支出機(jī)構(gòu)和貸款劃轉(zhuǎn)后不再列入我單位收支預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門(mén)預(yù)算總支出1510.24萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1510.24萬(wàn)元，其中：基本支出476.94萬(wàn)元，與上年539.48萬(wàn)元相比52.54萬(wàn)元，主要原因是按照壓縮一般性支出的要求，公用經(jīng)費(fèi)支出比上年減少；項(xiàng)目支出1033.3萬(wàn)元，與上年1428.48萬(wàn)元相比減少395.18萬(wàn)元，主要原因是本年融資貸款付息支出機(jī)構(gòu)和貸款劃轉(zhuǎn)后不再列入我單位收支預(yù)算。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

按支出功能科目分類情況分別是：208.社會(huì)保障和就業(yè)支出財(cái)政撥款安排支出27.07萬(wàn)元，其中：2080501行政單位離退休6.60萬(wàn)元，用于退休人員財(cái)政負(fù)擔(dān)部分退休費(fèi)補(bǔ)助支出，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位金魚(yú)佬保險(xiǎn)繳費(fèi)支出20.47萬(wàn)元，主要用于單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；210.衛(wèi)生健康支出財(cái)政博看安排20.47萬(wàn)元，其中：2101101行政單位醫(yī)療14.23萬(wàn)元，主要用于單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助6.01萬(wàn)元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出；212.城鄉(xiāng)社區(qū)支出310萬(wàn)元，為2120899其他國(guó)有使用權(quán)出讓收入安排的支出，財(cái)政撥款安排支出310萬(wàn)元（政府性基金預(yù)算安排），主要用于脫貧攻堅(jiān)鞏固脫貧方面的項(xiàng)目支出；213.農(nóng)林水支出財(cái)政撥款安排支出1135.01萬(wàn)元，其中：2130501行政運(yùn)行411.72萬(wàn)元，主要用于單位人員工資及機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)支出411.71萬(wàn)元，2130502一般行政管理事務(wù)33.30萬(wàn)元，主要用于脫貧攻堅(jiān)指揮部機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)及10.17扶貧日獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)支出33.3萬(wàn)元，2130505生產(chǎn)發(fā)展690萬(wàn)元，主要用于脫貧攻堅(jiān)鞏固脫貧方面的項(xiàng)目支出690萬(wàn)元；221.住房保障支出財(cái)政撥款安排支出17.91元，為2210201住房公積金17.91萬(wàn)元，主要用于單位職工住房公積金繳費(fèi)支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出476.94萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1033.3萬(wàn)元）。

301.工資福利支出財(cái)政撥款安排支出253.65萬(wàn)元，其中：30101基本工資58.53萬(wàn)元，30102津貼補(bǔ)貼69.44萬(wàn)元，30103獎(jiǎng)金44.48萬(wàn)元，30107績(jī)效工資22.58萬(wàn)元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)20.47萬(wàn)元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)13.43萬(wàn)元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)6.01萬(wàn)元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.80萬(wàn)元，30113住房公積金17.91萬(wàn)元；302.商品和服務(wù)支出財(cái)政撥款安排支出30.27萬(wàn)元，其中：30201辦公費(fèi)7.56萬(wàn)元，30202印刷費(fèi)9.60萬(wàn)元，30211差旅費(fèi)6.38萬(wàn)元，30215會(huì)議費(fèi)4.80萬(wàn)元，30216培訓(xùn)費(fèi)0.45萬(wàn)元，30217公務(wù)接待費(fèi)1.68萬(wàn)元，30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)11.22萬(wàn)元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.69萬(wàn)元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬(wàn)元，30239其他交通費(fèi)用10.76萬(wàn)元，30299其他商品和服務(wù)支出2.65萬(wàn)元；303.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出財(cái)政撥款安排支出1196.32萬(wàn)元，其中：30302退休費(fèi)6.42萬(wàn)元，30305生活補(bǔ)助186.6萬(wàn)元，30310個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼1000萬(wàn)元，30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.3萬(wàn)元。

五、州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無(wú)

（二）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

無(wú)

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

永仁縣人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室部門(mén)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)4.18萬(wàn)元，較上年增加1.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)67.2%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

永仁縣人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

增減變化原因：因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年對(duì)比無(wú)增減變化，原因是2019年和2020年都無(wú)因公出國(guó)預(yù)算安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

永仁縣人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室部門(mén)2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.68萬(wàn)元，較上年增加1.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)67.2%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為36次，共計(jì)接待468人次。

較上年增加原因是2019年沒(méi)有預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)，2020年按照2019年的實(shí)際支出數(shù)在按比例下降5%的基數(shù)測(cè)算安排公務(wù)接待費(fèi)。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

永仁縣人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室部門(mén)2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.5萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

原因是2020年未增加預(yù)算安排。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2020年縣級(jí)配套財(cái)政預(yù)算資金安排扶貧資金項(xiàng)目：2020年計(jì)劃實(shí)施7個(gè)易地扶貧搬遷點(diǎn)的完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目和23個(gè)鞏固脫貧成效的產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目；2020年縣級(jí)配套財(cái)政基金安排扶貧資金項(xiàng)目：2020年計(jì)劃貧困村10個(gè)鞏固脫貧成效的產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目。通過(guò)兩個(gè)縣級(jí)財(cái)政配套補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)專項(xiàng)扶貧資金項(xiàng)目的實(shí)施，將對(duì)我縣2018年脫貧退出的脫貧成效起到很好的鞏固作用，扶貧產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)貧困戶通過(guò)發(fā)展產(chǎn)業(yè)增收、鞏固脫貧成果、防止返貧，以及因?yàn)?zāi)、因病出現(xiàn)新的貧困問(wèn)題都將起到很好防范作用，將極大的提高脫貧人口的滿意度（98%以上）和廣大人民群眾對(duì)脫貧攻堅(jiān)工作的認(rèn)可度和滿意率（達(dá)到95%以上）。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

無(wú)

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

永仁縣人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室部門(mén)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排30.27萬(wàn)元，與上年35.33萬(wàn)元相比減少5.06萬(wàn)元，原因是與上年對(duì)比本年人均減少10%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

永仁縣人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室部門(mén)2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

一、項(xiàng)目名稱

永仁縣2020年縣級(jí)配套預(yù)算項(xiàng)目資金（690萬(wàn)元）及政府性基金預(yù)算安排財(cái)政專項(xiàng)扶貧項(xiàng)目資金（310萬(wàn)元）。

二、立項(xiàng)依據(jù)

《中共永仁縣委永仁縣人民政府關(guān)于堅(jiān)決打贏打好精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)三年行動(dòng)的實(shí)施意見(jiàn)（2018年3月19日）》（永發(fā)〔2018〕5號(hào)）。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府。

四、項(xiàng)目基本概況

2020年計(jì)劃實(shí)施7個(gè)易地扶貧搬遷點(diǎn)的完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目和23個(gè)鞏固脫貧成效的產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目；2020年計(jì)劃貧困村10個(gè)鞏固脫貧成效的產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

2020年計(jì)劃實(shí)施7個(gè)易地扶貧搬遷點(diǎn)的完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目和23個(gè)鞏固脫貧成效的產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目；2020年計(jì)劃貧困村10個(gè)鞏固脫貧成效的產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目。

六、資金安排情況

2020年計(jì)劃實(shí)施7個(gè)易地扶貧搬遷點(diǎn)的完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目和23個(gè)鞏固脫貧成效的產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目，縣級(jí)預(yù)算配套安排財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金690萬(wàn)元；2020年計(jì)劃貧困村10個(gè)鞏固脫貧成效的產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目，縣級(jí)政府性基金預(yù)算配套安排財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金310萬(wàn)元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

實(shí)施7個(gè)易地扶貧搬遷點(diǎn)的完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目和23個(gè)鞏固脫貧成效的產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目及貧困村10個(gè)鞏固脫貧成效的產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

2020年通過(guò)實(shí)施7個(gè)易地扶貧搬遷點(diǎn)的完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目和23個(gè)鞏固脫貧成效的產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目及貧困村10個(gè)鞏固脫貧成效的產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目。通過(guò)兩個(gè)縣級(jí)財(cái)政配套補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)專項(xiàng)扶貧資金項(xiàng)目的實(shí)施，將對(duì)我縣2018年脫貧退出的脫貧成效起到很好的鞏固作用，扶貧產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)貧困戶通過(guò)發(fā)展產(chǎn)業(yè)增收、鞏固脫貧成果、防止返貧，以及因?yàn)?zāi)、因病出現(xiàn)新的貧困問(wèn)題都將起到很好防范作用，將極大的提高脫貧人口的滿意度（達(dá)到98%以上）和廣大人民群眾對(duì)脫貧攻堅(jiān)工作的認(rèn)可度和滿意率（達(dá)到95%以上）。

監(jiān)督索引號(hào)53232700462800111