監(jiān)督索引號(hào)53232700133301000

永仁縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2018年度部門決算

第一部分  永仁縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第一部分 永仁縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

永仁縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局是縣人民政府綜合管理全縣工程建設(shè)、城市建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、建筑業(yè)、房改房產(chǎn)、人民防空、保障性住房等社會(huì)事業(yè)的職能部門。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2018年重點(diǎn)工作主要進(jìn)行城市公廁建設(shè)、農(nóng)村危房改造、棚戶區(qū)改造、提升人居環(huán)境建設(shè)和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入永仁縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2017年度部門決算編報(bào)的單位只有一個(gè)，屬于行政單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

永仁縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2018年末實(shí)有人員編制49人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制41人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員8人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員33人（含參公管理事業(yè)人員0人）。本年年末在職總?cè)藬?shù)增加6人，主要原因是在職職工死亡1人，調(diào)出3人，調(diào)入1人，新錄用1人，永仁縣住房保障中心合并8人。

離退休人員33人。全部屬于退休人員。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、項(xiàng)目支出概況

十一、項(xiàng)目自出績(jī)效自評(píng)

十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

十三、部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

十四、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（詳見附件）

 

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

永仁縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2018年度收入合計(jì)39,629,076.54元。其中：財(cái)政撥款收入39,629,076.54元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。2017年度收入合計(jì)49,922,160.13元 ，2018年比2017年減20.62%。其中：2017年財(cái)政撥款收入18,163,319.86元，2018年比2017年增118.18%，增加的主要原因是2018年6月縣住保中心機(jī)構(gòu)合并和人員工資增加；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，事業(yè)收入0元，經(jīng)營收入0元，附屬單位繳款收入0元，2018年與2017年一致，無增減變動(dòng)；2017年其他收入31,758,840.27元，2018年其他收入0元，2018年比2017年減100%。

二、支出決算情況說明

永仁縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2018年度支出合計(jì)58,658,295.36元。其中：基本支出7,752,134.93元，占總支出的13.22％；項(xiàng)目支出50,906,160.43元，占總支出的86.78％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。2017年支出合計(jì)41,590,498.33元，2018年比2017增41.04%。其中：2017年基本支出6,343,294.14元，2018年比2017年增22.21%，增加的主要原因是2018年永仁縣住房中心合并我局，人員增加；2018年項(xiàng)目支出35,247,204.19元，2018年比2017年增44.43%，增加的主要原因是2018年開始農(nóng)村危房改造資金縣財(cái)政下達(dá)到我局，以前年度由縣級(jí)財(cái)政直接下達(dá)到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障永仁縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出7,752,134.93元。上年機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出6,343,294.14元，2018年比上年增22.21%，增加的主要原因是2018年永仁縣住房保障中心合并我局，我局凈增加6名工作人員。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、醫(yī)療保險(xiǎn)、退休人員工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)和住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的94.97％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的5.03％。人均使用公用經(jīng)費(fèi)9,509.86元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障永仁縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出為50,906,160.43元。2017年專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出35,247,204.19元，2018年比2017年增44.43%，增加的主要原因是從2018年開始農(nóng)村危房改造指標(biāo)下達(dá)我局，以前年度由縣級(jí)財(cái)政直接下達(dá)到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)。2018年下達(dá)農(nóng)村危房改造資金16,503,814.40元，改善了我縣近800戶農(nóng)村居住環(huán)境，保障農(nóng)村安全住房。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

永仁縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出40,446,330.92元,占本年支出合計(jì)的68.95%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出15,308,455.3元,2018年比2017年增164.21%，增加的主要原因是2018年開始農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金下達(dá)我局。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1,789,807.44元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.43%。主要用于城市生活垃圾處理場(chǎng)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)；棚戶區(qū)改造建筑垃圾填埋場(chǎng)前期工作經(jīng)費(fèi)。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,635,093.92元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.04%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；職業(yè)年金繳費(fèi)；退休人員工資支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）支出667,939.27元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.65%。主要用于行政單位醫(yī)療費(fèi)支出和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

4.節(jié)能環(huán)保(類）支出125,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.31%。主要用于農(nóng)村人居環(huán)境治理前期經(jīng)費(fèi)。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)(類）支出11,590,189.29元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的28.66%。主要用于2017年綜合績(jī)效年終考核獎(jiǎng)；人防指揮所建設(shè)；環(huán)境整治三年行動(dòng)提升村容村貌試點(diǎn)經(jīng)費(fèi)；人防工程地下空間開發(fā)利用規(guī)劃；城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；2018年城市公共廁所省級(jí)補(bǔ)助資金。

6.農(nóng)林水支出16,366,514.40元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的40.46%。主要用于第二批省級(jí)統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金；2018年財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金。

7.住房保障支出8,271,786.60元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的20.45%。主要用于第二批中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)支出；保障性住房租金補(bǔ)貼；第五批中央統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金；省級(jí)補(bǔ)助城鎮(zhèn)保障性安居工程支出；住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

永仁縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為90,000.00元，支出決算為51,199.78元，完成預(yù)算的56.89%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為36,880.78元，完成預(yù)算的40.98%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為14,319.00元，完成預(yù)算的15.91%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我局嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待，厲行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少56,362.71元，下降52.4%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出無增減變動(dòng)；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少24,342.71元，下降39.76%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少32,020元，下降69.1%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因我局嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待，厲行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出36,880.78元，占72.03%；公務(wù)接待費(fèi)支出14,319.00元，占27.97%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，全年未安排因公出國（境）。

具體出國開支及開展工作情況無。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出36,880.78元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出36,880.78元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于公務(wù)出行所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出14,319.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出14,319.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次260人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引資、上級(jí)部門工作業(yè)務(wù)檢查、督查、和邀請(qǐng)規(guī)劃專家指導(dǎo)工作時(shí)所發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。全年未發(fā)生國外接待費(fèi)支出。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

永仁縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出389,904.41元，2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出229,631.00元，2018年比2017年增加的主要原因是2018年6月永仁縣住房保障中心并入我局，差旅費(fèi)支出增加。本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)支出、水電費(fèi)支出、郵電費(fèi)支出、手續(xù)費(fèi)支出、差旅費(fèi)支出、維修費(fèi)支出、會(huì)議費(fèi)支出、培訓(xùn)費(fèi)支出、公務(wù)接待費(fèi)支出、勞務(wù)費(fèi)支出、工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出、公務(wù)用車支行維護(hù)費(fèi)支出、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)費(fèi)和辦公設(shè)備購置費(fèi)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，永仁縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門資產(chǎn)總額211,131,994.94元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)95,810,875.79元，固定資產(chǎn)110,166,096.45元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程5,155,022.70元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加169,816,445.05元，其中固定資產(chǎn)增加104,827,424.66元。處置房屋建筑物780平方米，賬面原值325,681.69元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)7項(xiàng)，賬面原值18,036元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入8,220,106元；出租房屋69,294.76平方米，賬面原值104,145,199.49元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入535,350元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：萬元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動(dòng)資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對(duì)外投資/有價(jià)證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計(jì)	房屋構(gòu)筑物			車輛	單價(jià)200萬以上大型設(shè)備		其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4			5	6		7	8	9	10		11
合計(jì)	1	21113.2	9581.09	11016.61	10423.02			69.26			524.33		515.5
填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額110,280.00元，其中：政府采購貨物支出9,220.00元；政府采購工程支出101,060.00元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額110,280.00元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

2018年6月因機(jī)構(gòu)改革，永仁縣住房保障中心撤銷，相關(guān)財(cái)務(wù)收支并入我局。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

不涉及需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞。

監(jiān)督索引號(hào)53232700133301111